瓜州县2017年第一季度重大政策措施落实情况跟踪审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十八条规定和省市审计机关要求，2017年3月，县审计局对全县2017年第一季度贯彻落实国家和省、市重大政策措施情况进行了跟踪审计。审计重点关注了深化“放管服”改革和精准扶贫、精准脱贫政策落实及重大项目推进等方面情况，以及以往跟踪审计发现问题的整改情况。从审计情况看，有关部门和乡镇结合实际主动作为，认真整改审计查出的问题，取得了较好成效。

一、积极推进国家重大政策贯彻落实情况

（一）落实简政放权、放管结合、优化服务方面

严格按照省、市取消、调整、下放行政审批事项的决定，及时对行政审批事项进行清理汇总，对省市要求取消的一律取消，对下放到县级的及时做好承接工作，并通过县政府门户网站、瓜州县机构编制网及各单位门户网站对外进行公布，积极探索“互联网+审批”模式，做好甘肃省政务服务网与行政审批系统、行政监察系统的对接工作，瓜州县行政审批管理系统于2016年7月1日正式上线运行，所有行政审批事项均可通过瓜州县行政审批管理系统进行网上办理；县政府印发了《关于规范县政府部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知》，全面实行“一个窗口”受理，并及时、准确地公开行政审批的受理、进展情况和结果，实现了“阳光审批”；制定印发了《瓜州县推广随机抽查规范事中事后监管实施方案》，建立市场主体名录库和执法检查人员名录库，探索建立抽查事项清单。

（二）推进供给侧结构性改革方面

充分发挥中央预算内投资引导带动作用，拓宽投资渠道，积极组织申报专项建设基金项目，谋划列出了《瓜州县政府投资三年滚动计划项目清单》，大力引进和撬动民营资本投资，拓宽投资渠道，加快推进重点工程和重大项目建设。围绕省市重大工程项目建设目标任务，倒排工期，认真落实全省固定资产投资、重大项目和中央专项建设基金项目调度制度，逐步健全“月督查、季通报”工作机制；加大力度推广PPP模式，提高社会资本参与积极性。根据省、市关于PPP项目储备范围及瓜州县实际情况，认真梳理并充实PPP项目库储备；大力提高优质农产品供给能力，大力推进工业转型升级，大力降低企业成本推动稳增长调结构促转型，建立健全供给侧结构性改革组织保障和考核机制。

（三）重大项目推进方面

成立了由县委主要领导任组长，人大、政府、政协主要领导和县委常委任副组长，其他县级领导为成员，各乡镇、有关部门为成员单位的全县重大项目推进领导小组，下设精准扶贫、城市生态文化创新区、新能源及电网、煤化工和硅产业、文化旅游五个推进小组，分口包抓重大项目推进工作；严格落实一个项目、一名领导、一套班子、一套方案、一抓到底的“五个一”工作机制，制定下发了《关于继续实行重大项目县级领导包挂责任制的通知》等，全面实行县领导包挂、部门包抓、业主运作三级负责制；扎实推进“三帮一联”和“五抓五促”活动，集中开展项目前期手续攻坚，针对项目推进过程中存在的环评、安评等手续办理难、办理时限长等问题，实行主要领导亲自包抓；严格按照“按月督查、亮灯曝光”要求，坚持“一月一督查、一月一评比、一月一考核、一月一通报”制度，对所有项目挂图作战、挂牌销账、倒计时工作，狠抓前期核准、投资评审、工程招标、建设监理、手续办理、竣工验收等关键环节，全程督办落实。

（四）精准扶贫、精准脱贫政策落实方面

推行“县级领导包村、科级单位包组、帮扶干部包户”的包抓责任制，严格落实“县抓落实、乡抓兑现”的管理体制，加大精准扶贫大数据平台建设力度，严把数据审核关，建立健全联络制度，逐级明确责任人；以贫困村水、电、路、房、田、通讯等基础设施建设为重点，采取以项目支撑、群众投工投劳的方式，集中资金办大事；率先在全市通过“政府出资+保险公司让利+贫困户参与”的模式，为全县建档立卡贫困户中的一、二类低保户特困人群购买精准扶贫特困人群意外伤害附加重大疾病保险；率先在全省开展农业设施产权登记颁证，共为412户贫困户的644座日光温室发放《农业设施产权证》、《国有土地使用证》，发放产权抵押贷款1200万元，走出了一条“#p#分页标题#e#贷款建棚、用棚贷款、靠棚脱贫致富”的良性循环路子。

（五）财政资金统筹整合使用方面

制定了《瓜州县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》，明确了资金整合范围、内容及相关部门职责，为加快资金调拨及项目进度，制定了《瓜州县县级财政资金调度程序》及《瓜州县专项转移支付资金调度程序》，通过加强预算执行情况跟踪分析，对执行进度较慢的财政资金，采取督促等方式，有效保证了各部门、各单位资金支出进度。

（六）资源环境保护方面

制定了《瓜州县环境保护监督管理工作责任规定》，按照“属地管理、分级负责”和“谁决策、谁负责”、“谁监管、谁负责”、“谁污染、谁负责”的原则，形成了责任部门主动履行环境保护监督管理职责的工作机制，配套制定了《瓜州县关于环境保护实行党政领导干部问责的实施细则（试行）》和《瓜州县环境保护问责公示考核评定办法（试行）》，对环保工作采取“月督查通报、月公示挂旗”进行督办。通过全面清查自然保护区环境违建项目，强化企业污染防治运行监管，加大对涉危废物环境违法行为的查处力度，不断提升了环境保护工作水平。

（七）在推动科技创新、促进发展，大众创业、万众创新政策落实方面

从完善科技扶持政策入手，相继修订出台了《关于鼓励工业企业节能降耗扶持办法》、《关于鼓励企业加快技术改造扶持办法》等一系列优惠政策，加大工业企业技改贴息、科技三项费用、技术创新等经费投入，全县规模以上工业企业与省内外18个科研院所、大专院校建立了科技合作关系，不断深化商事登记制度改革，采取优惠政策扶持、优化培训服务、深化"放管服"改革等措施，着力激发市场活力和社会创造力，促使大众创业万众创新步入良性发展轨道。

二、审计发现的主要问题及整改情况

（一）行政审批事项权责不明确。按照《娱乐场所管理条例》规定，娱乐场所经营许可证应由县文体局审核颁发。实际审批过程中，先由县文体局进行现场勘查并出具审核意见，再由酒泉市文广新局出具《娱乐场所经营许可证》。

整改情况：县文体局已及时与上级业务部门沟通协调，明确了审批职责权限。

（二）未及时申请取消行政审批事项。截至2017年3月15日，县安监局“职业病危害较重和严重的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（除煤矿外）职业病危害预评价报告审核”、“职业病危害严重的建设项目（除煤矿外）的防护设施的设计审查”、“职业病危害较重和严重的建设项目（除煤矿外）的防护设施的竣工验收”3项审批事项未按要求取消。

整改情况：县安监局已将取消的3项审批事项上报县审改办进行审核研究，并按要求已取消。

（三）行政许可档案资料不完整。经抽查县水务局办理的西湖乡四工村七组取水许可案卷，送达回执和送达人未签名，单位未盖章。经抽查县林业局办理的由杨X申请的木材运输证（甘100029603）审批资料，无木材运输申请单。

整改情况：县水务局、林业局已完善了相关行政许可档案资料。

（四）未及时更新行政许可事项的法定依据。县发改局行政许可事项“固定资产投资项目节能评估审查”实施依据中的《甘肃省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法》（甘政办法〔2010〕211号）已于2017年1月22日废止，县发改局未及时更新。#p#分页标题#e#

整改情况：县发改局已及时更新了“固定资产投资项目节能评估审查”行政许可事项的法定依据。

（五）行政审批事项未在政务网公布。县文体局的“印刷经营许可证核发”行政审批事项未在政务网公布。

整改情况：县文体局已在政务网公布了“印刷经营许可证核发”行政审批事项。

（六）本单位权责清单中法定依据与政务网不符。县水务局权责清单中的“占用农业灌溉水源、灌溉工程设施审批”行政许可事项实施依据与政务网上公布的实施依据不一致。县发改局权责清单中的“政府投资建设项目竣工验收”和“权限内审批、审核项目的监督检查事项”其他行政权力类事项实施依据与在政务网上公布的实施依据不一致。

整改情况：县水务局已更改了权责清单和政务网的实施依据，并制定了《瓜州县水务局行政审批窗口服务指南》和《瓜州县水务局行政审批窗口服务承诺》，对行政审批程序进行了明确和规范。县发改局已及时更改了“政府投资建设项目竣工验收”、“权限内审批、审核项目的监督检查事项”2项行政许可事项的实施依据。

（七）县行政服务中心服务质量未达到规定要求。经审计组实地查看，县行政服务中心入驻部门窗口工作人员工作期间未统一着装、佩带工作牌；入驻33个部门均未设置窗口首席代表。

整改情况：县行政服务中心入驻部门窗口工作人员工作期间已统一着装、佩带工作牌；入驻的33个部门均设置了窗口首席代表。

（八）未按规定建立校车安全信息共享平台。瓜州县未建立瓜州县校车安全信息平台。

整改情况：县交警大队已按照《甘肃省校车安全管理办法》中建立健全校车安全信息共享平台的相关要求，建立了校车安全信息平台，对校车运行状况进行监控。并对校车驾驶员资质、车辆年检审，校车保险和校车维修安全技术报告等相关资料进行了审核，对校车标识、标牌、消防设备、方向制动等设施设备和车辆安全技术状况逐一进行了检查，确保校车运行安全。