瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会关于2018年部门预算公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我委积极开展预算公开工作，现将我委2018年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关产业发展的法律、法规及方针、政策，负责制定园区发展规划、年度工作计划及园区内各项制度办法，并组织实施。

　　（2）负责入园企业的综合服务管理，积极做好各项联络、服务、协调工作；教育和引导入园企业守法经营，协调解决企业生产经营中存在的问题和困难，保障企业自主经营，维护职工合法权益。

　　（3）负责园区经济发展、招商引资工作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。

　　（4）按国家和省、市投资政策，审批、核准、备案园区内的投资项目，负责投资项目立项，并办理相关手续；依照授权权限，对项目的规划设计、建设、开工等依法进行管理，参与核准项目选址意见书、建设工程规划许可证。

　　（5）负责园区企业各项经济技术指标的统计和上报；负责产业园基础设施和公共设施的规划、建设和管理；依法对产业园共用设施、环境卫生、户外广告进行监督管理。

　　（6）负责拟订园区财政预算及财务计划，管理园区财政收支，协调落实税收优惠政策；负责国有资产的监管工作。

　　（7）负责园区党的建设、群团、精神文明建设、法制宣传教育等工作。

　　（8）协同相关部门做好园区社会治安、安全生产、环境保护、卫生和计划生育、社会保障、信访等社会事务管理工作。

　　（9）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）内设机构

按照酒机编发[2015]33号文件的通知，柳园矿产品贸易加工工业小区管委会为财政全额拨款的副县级事业单位，隶属于中共瓜州县委、瓜州县人民政府管理。内设综合办公室、项目建设科、招商引资科、安全生产监督管理站、环境保护站5个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

我委下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

我委下属0个非参照公务员法管理事业单位。

三、部门预算收支情况说明

2018年部门预算收入总计375.49万元，比上年预算增加61.54万元，增长20%，其中：财政拨款收入375.49万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排375.49万元，比上年预算增加61.54万元，增长20%。其中：基本支出预算311.59万元，项目支出预算63.9万元。

（一）基本支出

2018年我委一般公共预算财政拨款基本支出311.59万元，与2017年254.95万元相比，增加56.64万元，增长22.22%。主要原因是：落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2018年我委项目经费63.9万元，与2017年59万元相比,增加4.9万元,增长8.31%,主要原因是：增加园区日常维护经费及柳沟物业经费。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等事项说明

2018年我委公务接待费预算5万元；公务用车运行维护费预算5万元；会议费预算0.18万元。

（一）编制范围

我委2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共10.18万元。机关运行经费24万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费5万元,较2017年增加2.76万元，增加55.2%。主要原因:一是公用经费标准增加；二是我委招商引资项目增加。预计接待35批次，350人次。

3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费5万元，较2017年增加1.8万元，增长36%。主要原因:一是公用经费标准增加；二是柳沟基础额设施建设项目增多，精准扶贫下乡。公务用车辆保有量2辆。

5.培训费0.6万元，较2017年增加0.6万元，增长100%。

6.会议费0.18万元，较2017年增加0.18万元，增长100%。

7.机关运行经费24万元，较2017年增加9万元，增长37.5%。主要原因:一是公用经费标准增加；二是园区业务经费取消。

(三) 政府采购情况

我委2018年政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物类预算8.6万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

六、政府性基金支出情况

我委无政府性基金支出。

我委郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。