瓜州县教育局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草本县教育工作规范性文件；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。

（三）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

（四）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督各学校财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学校舍普查、危旧校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（七）负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局机关股室副科级以下领导干部考察、选拔、任用。

（八）会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作。

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

（十）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育学会、协会等社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

（十一）负责县属学校的稳定和安全工作，协调有关部门处理突发事件。

（十二）负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）负责生源地国家助学贷款的贷前组织和贷后管理。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2018年，教育部门预算单位共计27个，包括：教育局机关、瓜州县第一中学、瓜州县第二中学、瓜州县第三中学、瓜州县第四中学、瓜州县职业教育培训中心、双塔中学、渊泉小学、渊泉第二小学、渊泉第三小学、渊泉第一幼儿园、渊泉第二幼儿园、渊泉第三幼儿园、西湖学区、、柳园学校、瓜州学区、南岔学区、锁阳城学区、布隆吉学区、河东学区、三道沟学区、腰站子学区、双塔学区、广至藏族学区、沙河学区、梁湖学区、七墩学区。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

本年度部门收入318847157.04元，其中：财政拨款收入307168124.04元，（含政府基金财政拨款：110000元，事业收入10729033元，其他收入950000元）。

本年度总支出339144957.72元，基本支出：270909443.34元。人员经费225087848.49元，公用经费支出45821594.85元，项目支出68235514.38元，基本建设类项目支出32041875.38元，行政事业类项目支出36193639元。年末财政补助结转结余5058708.11元，其中：基本支出结转4868656.11元，项目支出结转190052元。

本年度一般公共预算财政拨款收入307058124.04元，一般公共预算财政拨款支出325901722.8元，年末财政补助结转4211902.01元（其中：基本支出结转4047850.01元，项目支出结转164052元）

本年度政府性基金预算财政拨款收入110000元，上年结转114632元，支出198632元，年末结转26000元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费实际支出25121元，占预算25121元的100%；较上年增加0元。主要是教育督导检查、安全工作检查、名师送教活动，爱心捐增等活动的接待支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出25121元，占预算25121元的0%。比2017年增加了0元，下降0 %，全年公务接待22批次，380人。主要是教育督导检查、安全工作检查、名师送教活动，爱心捐增等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0 元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出15460214.7元，比2017年增加4799968.7元，增长29%。主要原因是2018年机关干部工资调整，公用经费增加，退休人员调资等。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额16870995.98元，其中：政府采购货物支出9287135.98元、政府采购工程支出288560元、政府采购服务支出7295300元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备4台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4805.2万元，占一般公共预算项目支出总额的72.4%。共组织对梁湖学区、广至学区教学楼、餐厅、学生宿舍、教师周转房等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6638.7万元。

根据年初设定的绩效目标，义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金（梁湖乡中心小学、广至乡中心小学教学楼、学生餐厅、学生宿舍及教师周转宿舍建设）项目自评得分为100分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为3150万元，执行数为3150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是教育资源得以整合，办学能够形成规模；二是解决了分散办学教学资源不充足，教师紧缺等问题。

梁湖乡中心小学、广至乡中心小学教学楼、学生餐厅、学生宿舍及教师周转宿舍建设项目绩效自评综述：梁湖乡中心小学、广至藏族乡中心小学项目建成以后计划对梁湖乡用广至藏族乡部分村级小学进行整合，将极大地改善梁湖及广至藏族乡办学条件，优化教学资源配置，，极大提升了教育、教学资源的综合运用，缓解了教育教学人才紧张、专项教师不足的问题，群众满意度为100%。

农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助。项目自评得分为100分，项目全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。主要产出和效果：惠及全县义务教育阶段学校57所，学生7256人次，解决了全县建档立卡贫困户家庭、低保家庭、特殊供养家庭、残疾学生家庭等家庭经济负担。

乡村教师生活补助专项资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为230.2万元，执行数为230.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了13个乡镇570多名教师的生活补助。二是充分改善了农村教师生活条件，增强了农村教师安心工作的自信心。

农村义务教育营养改善计划专项补助资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为639.5万元，执行数为639.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：农村义务教育营养改善计划覆盖的义务教育学校57所，共有学生9160人，其中初中4所，共有学生3175人，小学53所（含教学点），共有学生5985人。营养改善计划的有效实施一是解决了全县建档立卡贫困户家庭、低保家庭、特殊供养家庭等家庭经济负担。二是保证了适龄儿童都能够接受义务教育。

教育教学质量奖励基金项目自评得分为100分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有力补充了教育教学资金不足的问题。二是落实了全县对教育教学过程实施的奖励政策。三是落实了教育激励政策，提升了教师教学和学生勤学的积极性。

新增班主任津贴项目自评得分为100分，项目全年预算数为175.57万元，执行数为175.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了几十年来教育系统班主任津贴过低的问题。二是对班主任工作的辛苦付出给予了补助，提升了班主任工作的积极性。三是通过班主任工作绩效考核，增强了班主任管理学生的责任感与责任心，为学校教育教学质量提升奠定了基础。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。