瓜州县国土资源局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行土地、矿产资源、测绘管理方面的法律法规及政策规定；研究制定全县土地、矿产资源、测绘管理方面的规范性文件；负责全县国土资源法规政策宣教和国土资源干部培训工作。

（二）组织编制和实施全县土地、矿产资源、测绘规划以及土地利用计划和其他专项规划；参与核定由县政府审批的城市总体规划；审核、指导乡（镇）编制土地利用总体规划；组织实施全县土地、矿产资源的调查、保护和评价。

（三）严格执行土地、矿产资源、测绘规划；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办或调处土地、矿产资源权属纠纷，查处重大国土资源违法案件。

（四）依法行使测绘行政管理职能，管理本行政区域内的测绘工作。贯彻执行测绘法律法规和行业管理政策，制定测绘规划，管理基础测绘；依法管理地理信息市场。

（五）组织落实耕地保护和土地复垦等政策；实施土地用途管制，组织实施基本农田保护；组织和管理土地整理开发复垦工作，确保耕地总量动态平衡。

（六）组织实施全县土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担土地确权、分等定级和登记发证等工作。

（七）组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和收购储备；实施国有土地划拨使用目录指南；负责农村集体非农土地使用权的流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

（八）组织全县基准地价、标定地价的测评更新，依法依规确定土地使用权价格；承担报县政府、市政府、省政府或国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

（九）依法管理、保护和合理开发矿产资源，依法办理矿业权登记、转让、初审和招标、拍卖、挂牌出让工作；按规定管理全县矿产资源，收取矿业权占用费、矿业权出让收益；负责矿产资源储量管理工作。

（十）组织实施矿山地质环境保护；监督管理和保护古生物化石和地质遗迹；组织、协调和指导地质灾害防治工作；制定并实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十一）依法征收资源收益，规范资金使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十二）监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（十三）统一管理全县各类建设用地的征收征用、出让、划拨、确权和组织预审报批工作等工作。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（十五）认真贯彻和执行国家有关不动产登记法律法规，承担全县不动产统一登记工作的技术支撑、流程规范等工作，负责全县不动产统一登记信息基础平台的构建及数据互联共享、维护更新等技术保障工作。负责与房管局、住建局、农牧局、林业局等部门信息平台对接，实现县直部门间及省、市、县不动产信息数据互联互通。承担县域内土地、房屋、林地、草原的登记发证，以及过渡期后农村土地承包经营权的登记发证。开展登记申请受理、权籍审核、登簿、共享、汇总、统计、归档和档案管理。负责不动产登记依法查询服务和信息发布。负责有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作。经办其他不动产登记事务性工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

瓜州县国土资源局属全额财政拨款行政单位，内设综合办公室、规划耕保股、土地利用股、地籍管理股（测绘管理办公室）、矿产开发管理股、监督检查股6个股室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

瓜州县国土资源局下属1个参照公务员法管理事业单位, 瓜州县国土资源执法监察大队。

（三）其他事业单位

瓜州县国土资源局下属9个非参照公务员法管理事业单位,包括：7个乡（镇）国土资源中心所，瓜州县矿山管理站、瓜州县征地办公室。

瓜州县不动产登记管理局（正科级）在县国土资源局加挂牌子；瓜州县不动产登记事务中心，为副科级事业单位，隶属于县国土资源局管理。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年，我单位财政拨款75380664.87元，其中:一般公共预算财政拨款20380664.87元，政府性基金预算财政拨款55000000元，其他收入44378872元，全年收入合计119759536.87元。

全年支出161546632.68元，基本支出8214268.87，其中：工资福利支出6429937.8元，商品和服务支出547003.82元，对个人和家庭的补助1156726.2元，其他资本性支出80601.05元;项目支出153332363.81元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出20946元，占预算40000元的53.27%；较上年减少17611元，下降45.67%。主要是公务接待批次减少。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的100%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。没有因公出国（境）情况。

2.公务接待费支出20946元，占预算40000元的53.27%。比2017年减少了17611元，下降45.67 %， 全年公务接待批次89次，接待人数712人。主要为土地、矿产资源管理及不动产登记管理等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的100 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的100%，公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出627,604.87元，比2017年增加320932.87元，增长104.6%。主要原因是不动产登记管理工作全面开展。

2.政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总额6,975,347.56元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出2479810.56元、政府采购服务支出4495537元。授予中小企业合同金额2720385元，占政府采购支出总额的39%，其中：授予小微企业合同金额4254962.56元，占政府采购支出总额的61%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50元以上通用设备377台/套，单价100元以上专用设备92台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算、政府性基金等项目支出开展绩效评价。共涉及资金113174120元，占一般公共预算、政府性基金等项目支出总额的94.5%。共组织对布隆吉乡高标准农田建设项目等17个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出、政府性基金等项目支出104621900元。

根据年初设定的绩效目标，布隆吉乡高标准农田建设项目、河东乡、广至乡土地整理与改良项目、梁湖乡高标准农田建设项目、双塔乡精准扶贫高标准农田建设项目、腰站子乡腰站子村等4个村高标准农田建设项目、瓜州乡瓜州村高标准农田建设项目等6个土地整治项目自评得分为100分，项目全年预算数为28863600元，执行数为28863600元，完成预算的100%。河东乡六道沟村土地整理项目自评得分为91.2分，项目全年预算数为3360000元，执行数为1872900元，完成预算的55.74%。西湖乡石岗墩土地整理项目自评得分为88分，项目全年预算数为5410000元，执行数为2160200元，完成预算的39.93%。西湖乡城北村高标准农田建设项目绩效自评得分为95.6分，项目全年预算数为8670000元，执行数为6744200元，完成预算的77.8%。主要产出和效果:一是项目建成后，有效提高了项目区基础设施配套率，改善了项目区农业生产条件和生态环境；二是提高农作物产量，增加农民收入，带动了地方经济发展，造福了当地人民。发现的主要问题及原因：面对气候条件、土壤原始肥力不足等情况，土地整治项目部分工程进度受到影响。

土地整治项目绩效自评综述：项目实施后，增加高标准农田面积，项目通过配套灌溉基础设施，提高了水资源利用率，扩大了灌溉面积；目标3：完善田间道路设施，改善农业生产条件。将项目区耕作主干道路改建为砂砾石路，最大限度满足农民耕作和生产运输的方便；目标4：新建防护林，加强农田防护，改善当地生态环境。项目实施后，在开发区域内布设了健全的防护林带，既起到防风护田作用，又改善了生态环境；目标5：提高农民的收入。通过项目的实施，节约集约利用土地，提升了现状耕地质量，改善了灌溉与通行条件，提高农民生产效率，增加粮食产量，提高了农民收入。

锁阳城镇东巴兔村泥石流治理项目、锁阳城镇东巴兔槽子沟泥石流治理项目等两个地质灾害防治项目自评得分为100分。项目全年预算数为5662200元，执行数为5662200元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目的实施提高了防灾减灾能力，对生活于地质灾害隐患区的居民提供了有效的安全保障。发现的主要问题及原因：冬春季节不宜开展混凝土浇筑作业等因素影响，地质灾害治理项目部分工程进度受到影响。项目绩效自评综述：项目的实施，有效保证了东巴兔一带居民的生命、财产安全，彻底消除东巴兔村槽子沟一带的地质灾害隐患。

瓜州县不动产登记数据整合建库项目自评得分为87.65分。项目全年预算数为600000元，执行数为229400元，完成预算的38.23%。主要产出和效果：不动产数据整合，数据整合的对象为国土和房产部门的现有存量数据。依据《不动产登记信息数据库标准》、《不动产登记信息数据库整合技术规范》等制度标准，按照不动产登记数据库标准和数据建库规范的相关要求，清理和规范已有的各类不动产登记数据，形成瓜州县符合标准规范的不动产登记数据成果。发现的主要问题及原因：不动产登记整合后的数据个别还存在数据关联不准确、相关登记信息错漏等问题。

项目绩效自评综述：通过数据整合，使各类不动产登记信息数据由分散到集中，由杂乱到规范，统一存储于信息平台下的各类数据库中，从而实现快捷查询利用、统计分析，为不动产登记日常工作提供强大的数据支撑，使登记工作效率得到极大提高。

高级中学建设征地项目自评得分为100分。项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对区内现状、选址及划分区域分析，对可采取的征收方案进行对比，最终确定适合项目的土地征收方案。项目创造的价值表现为积极而长远的社会公共效益。项目绩效自评综述：项目征收土地用于瓜州县高级中学的建设，将促进我县进一步完善城区基础设施建设，加快城市建设速度，提升城市品位，提高教育质量，方便群众。

永久基本农田保护项目自评得分为99.38分分。项目全年预算数为578200元，执行数为560100元，完成预算的96.9%。主要产出和效果：项目用于加强基本农田质量建设、保护和监测，建立基本农田质量管理信息系统；实施定期检查制度，对照基本农田保护图件、表册和责任书进行检查落实，确保基本农田保护任务落实。发现的主要问题及原因：基本农田宣传力度不够，群众对基本农田保护的重要性和相关制度不够了解。项目绩效自评综述：永久基本农田保护的目的与农业和农村现代化建设的内容、目的是一致的。永久基本农田划定后，有效提高了基本农田保护力度，进一步提高了保护区粮食产量。

农村房地一体确权登记发证项目自评得分为99.38分。项目全年预算数为4000000元，执行数为2499300元，完成预算的62.5%。主要产出和效果：作业单位严格按照《农村地籍和房屋调查方案（试行）》、《房产测量规范》（gb-t17986）、《不动产权籍调查技术方案》等技术标准，重点开展农村房屋等建（构）筑物调查、测量和面积量算等工作，同时，对农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果进行核实完善，测量和调查成果符合相关规定和要求。发现的主要问题及原因：农村房地一体确权登记发证工作推进中，存在有宅无户籍等多种情况，审核修改工作量大、耗时长。项目绩效自评综述：项目在已经完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查工作基础上，全面查清各类农房及建（构）筑物的权属、结构、座向、面积等产权产籍详细情况，建立健全农村房地一体权籍信息数据管理系统，同步开展农村不动产登记发证，为全县社会经济发展和推进集体土地产权制度改革提供了有力支撑。

瓜州巷一期棚户区改造房屋征收土地储备项目自评得分为100分。项目全年预算数为50000000元，执行数为50000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目被列为我县本年度土地储备项目。征收储备地块位于邮电巷社区、聚和园西侧，四至范围：东至聚和园，西至广德路，南至公园街，北至祁连街。项目绩效自评综述：2018年根据年初工作规划和重点工作，扎实开展工作，超额完成征收土地实施方案下达我县土地收储目标任务，以及县委县政府督办职能目标考核指标任务。保障了县内重大项目、基础设施项目、保障性安居工程等项目的用地。

瓜州县第三次全国国土调查项目自评得分为100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目调查区包含瓜州县境内的15个乡镇，经权属界线调整新增梁湖乡小宛村，共计89个行政村。项目内业农村土地利用现状调查已完成瓜州县15个乡镇内业判绘工作。城镇村庄内部土地利用现状调查：除瓜州镇、广至乡、柳园镇外其他乡镇内部细化已完成。外业调查方面已完成13个乡镇外调举证工作。权属调查正在进行乡镇级行政界线拟调查调整转绘。质量检查情况已完成沙河乡、七墩乡、梁湖乡、河东镇质检工作，内业作业员正在依据质检问题记录与核查问题记录逐图斑整改。发现的主要问题及原因：出现大量不够上图面积的图斑，分割方式不合理，需调查后进行综合。项目绩效自评综述：内业地类图斑乡镇审核情况由乡镇国土所、重要乡镇村组干部对地类图斑的地类认定、图斑界线进行审核，已完成8个乡镇。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。