瓜州县商务局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

一是负责贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和促进消费的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度。

二是指导商贸流通企业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等发展。

三是负责拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展；制定全县城乡商业网点和大宗产品批发市场规划，推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程。

四是拟订并执行规范市场运行、维护流通秩序的相关政策，推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台，指导商业诚信工作；受理并调查处理国内外贸易、市场流通。

五是负责调查研究商业流通和饮食服务行业流通领域有关问题并提出政策性建议；负责酒类、成品油等重要商品流通行业的监管；负责再生资源回收、典当、拍卖、实物租赁、旧货流通、报废汽车拆解等特殊流通行业市场规划和监管。

六是负责全县招商引资工作，制定并实施对外开放、招商引资政策；负责招商项目策划、宣传、推介、统计考核和项目建设中的协调服务工作。

七是负责重大招商引资活动、各类商务展会的组织和实施工作；归口管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动，引导促进会议经济发展；指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。

二、机构设置情况

瓜州县商务局设4个内设机构，分别是综合办公室、招商引资办公室（瓜州县招商局）、流通发展股、商务综合执法大队。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年度收入4260100.49元，其中：一般公共预算财政拨款收入3610100.49元，政府性基金预算财政拨款收入650000元，上年度项目结转960000元，2018年支出5220100.49元。

（1）财政拨在职人员工资福利1369443.1元。

（2）对个人和家庭补助1029164.91元。其中：离休人员工资15096元，退休人员工资936746.71元，抚恤金11028元，离休人员医药费66294.2元。

（3）日常公用经费收入支出209492.48元。

（4）住房保障收入支出111035元。

（5）行政运行项目收入支出（“兰洽会”及招商引资项目经费）650000元。

（6）电子商务专项资金收入支出1000000元。

（7）涉外发展服务收入支出2000元。

（8）上年度项目结转收入支出960000元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出17838.59元，占预算98000元的18.21%；较上年增加14237.59元，上升395.38%。主要是公务接待人均标准提高。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出17838.59元，占预算98000元的18.21%。比2017年增加了14237.59元，上升395.38 %，全年公务接待32批次，173人。主要是招商引资业务工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0 元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出209492.48元，比2017年增加73492.48元，增长54.04%。主要原因是：增加人员经费。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额447800元，其中：政府采购货物支出447800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（1）本年新增固定资产82500元，其中：打印机7台，液晶电视7台，台式机5台，复印机2台，传真机1台，合计价值82500元。

（2）2018年核销固定资产234409.24元。其中：核销机关汽车1辆，价值234409.24元，原因移交机关事务局。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1000000元，占一般公共预算项目支出总额的38.28%。共组织对电子商务扶贫等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1000000元。根据年初设定的绩效目标，电子商务扶贫项目自评得分为优。项目全年预算数为100000元，执行数为920000元，完成预算的92%。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述财政拨款收入、财政补助收入、事业收入、经营收入以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。