瓜州县河东镇2018年决算公开情况

一、部门主要职责

镇党委、人大、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护民生民利、保障社会稳定的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体的示范引导、监管服务、政策落实以及营造发展环境上来。

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政、规范服务，落实村民自治，引导农民依法有序参与村级事务管理，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。　

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持和保护龙头企业发展及农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高农民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进党务、政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施和镇集镇的发展规划和建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设；加强环境保护和生态建设，拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织和群众的合法权益和财产安全，畅通维护农民权益渠道，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理突发事件，做好防灾救灾工作，保障农民合法权益，保证社会公平正义，维护社会稳定。

二、机构设置情况

核定领导职数9名，其中：党委书记1名，人大主席1名，党委副书记、政府镇长1名，党委副书记1名，纪委书记、政协办主任1名，党建办主任1人，副镇长2名，武装部部长1名。

2、党政机关内设机构设3个，核定编制12个（含工勤编制2名）：

（1）党政综合办公室核定编制5名（含工勤编制2名），设岗5个：党委秘书岗、政府文书岗、工青妇工作岗、驾驶员岗（2个）。

（2）经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室的牌子)设岗5个：农村经济工作岗、民政工作岗、教育卫生工作岗、计生宣传岗、人口管理岗。

（3）社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）设岗2个：武装工作岗、综治工作岗。

（二）无参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

瓜州县河东镇人民政府下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括：

1、农业综合服务中心核定编制14名，设岗14个：主任、副主任(兼林业站长)、林业工作岗（2个）、畜牧工作岗（2个）、农机工作岗、疫情监测岗、生态管护工作岗、农业技术岗（5个）。

2、农村集体资产经营管理中心核定编制2名，设岗2个：村账镇管会计岗、出纳岗。

3、河东财政所核定编制3名，设岗3个：主任、惠农资金管理岗（兼档案管理岗）、统计岗（兼审计岗）。

4、社会事务综合服务中心（挂计生服务中心牌子）核定编制8名，设岗8个：主任、集镇管理岗、民政助理岗、劳务工作岗、基建工作岗、社保残联工作岗、合作医疗工作岗、计生服务工作岗。

5、文化服务中心核定编制3名，设岗3个：主任、文化工作岗2名。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年我镇财政预算拨款本年共拨入8588364.13元，其他收入62500元，合计本年收入8650864.13元。全年共支出9153255.43元，其中：基本支出全年共支出6767568.05元，项目支出全年共支出2385687.38元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出62012.29元，占预算80000元的77.65%；较上年增加1422.12元，增长2.35%。主要是车辆运行维护费增长。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务接待费支出5140元，占预算20000元的25.7%。比2017年减少了1022元，下降16.59%，全年公务接待20批次，130人。主要是观摩活动工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出56872.29 元，占预算60000元的94.79 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出56872.29元，占预算60000 元的94.79%，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1343432.92元，比2017年增加263790.64元，增长24.43 %。主要原因是：办公支出增加 。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额3045584.66xx元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出3045584.66元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3045584.66元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3045584.66元，占政府采购支出总额的100%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备84台/套，单价100元以上专用设备84台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金500000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对小城镇基础设施建设项目（办公室维修改造；办公室采暖及电气线改造；河东镇文化中心led显示屏安装；政府后院小方砖铺筑；政府后院车棚修建）1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500000 元。

根据年初设定的绩效目标，小城镇基础设施建设项目（办公室维修改造；办公室采暖及电气线改造；河东镇文化中心led显示屏安装；政府后院小方砖铺筑；政府后院车棚修建）项目自评得分为优。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为河东镇群众提供了标准高、设备优良、功能齐全、环境较好的综合性服务场所；二是改善了当前农村基础设施和文化活动单一的现状，丰富了河东镇群众的生活，满足了群众日益增长的文化需求和精神需求。发现的主要问题及原因：专业人才缺乏、队伍结构不合理。村级文化组织专业人才和建设规划人才缺乏，镇和村工作人员较少,业务专干业务水平还不够高，影响了项目推进的进度。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。