瓜州县南岔镇人民政府关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一.部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二.部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.中共南岔镇委员会主要职责

(1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

(3)领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(4)加强镇党委对农村基层党组织的领导和基层政权的建设，巩固党在农村的执政基础。

(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理,维护本辖区内的社会稳定。

(7)加强镇党委自身队伍建设。

(8)承办上级党委交办的其他事项。

2.南岔镇人民代表大会主席团主要职责

(1)检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2)负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。

(3)审查和批准本届人民代表大会代表资格审查委员会对代表资格审查的报告。

(4)听取镇人民政府和有关部门工作情况的报告，监督和支持镇政府和有关部门的工作，检查和督促镇政府对镇人民代表大会决议、决定的贯彻执行。

(5)根据镇政府的建议，决定对本行政区域内的建设计划、财政预算和民政工作实施计划的部分变更。

(6)督促镇人民政府办理人民代表大会交办的议案和代表提出的建议、批评和意见。

(7)组织镇人民代表大会代表视察、调查，联系代表和指导代表小组开展活动。

(8)受理人民群众对镇人民政府及其工作人员的申诉。

(9)指导选区依法罢免和补选镇人民代表大会代表。

(10)办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。

3.南岔镇人民政府主要职责

(1)执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政等行政工作。

(3)加强农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农措施。

(4)加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

(5)加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

(6)加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

(7)承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

(8)加强镇干部职工自身队伍建设。

(9)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.设党政机构5个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

2.设事业单位5个，即：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计990.23万元，比2019年预算增加3.22万元，上浮0.33%，主要原因是：调整与工资挂钩的公用经费标准。其中：财政拨款收入990.23万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排990.23万元，比2019年预算增加3.22万元，上浮0.33%。其中：基本支出预算922.65万元，项目支出预算67.58万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出922.65万元，2019年987.01万元相比，减少64.36万元，下降6.52%，主要原因是：人员减少。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出67.58万元（含非税），与2019年75.58万元相比，减少8万元,下降10.6%，主要原因是：减少村级公益事业共管共享项目。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排990.23万元，与2019年987.01万元相比，增加3.22万元，上浮0.003%，主要原因是：1.落实机关事业单位职工工资待遇政策；2.调整与工资挂钩的公用经费标准。

一般公共服务支出778.70万元，与2019年775.74万元相比，增加2.96万元，上浮0.38%，主要原因是：调整与工资挂钩的公用经费标准。

社会保障和就业支出56.05万元，与2019年59.41万元相比，减少3.36万元，下降5.7%，主要原因是：职工人员变动。

卫生健康支出41.16万元，与2019年33.04万元相比，增加8.12万元，上浮24.6%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

住房保障支出45.45万元，与2019年45.91万元相比，减少0.46万元，下降1%，主要原因是：职工人员变动。

节能环保支出64.9万元，与2018年64.9万元相比，无变化。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

2.公务接待费4万元, 与2019年相比无变化。预计接待45批次，45人次。

3.公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

4.公务用车运行维护费5万元，与2019年相比无变化。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费2.76万元，比2019年增加1.26万元，增长84%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费2万元，比2019年增加0.5万元，上浮33.33%，主要原因是：据工作需要会议有所增加。

7.2020年机关运行费211.50万元，比2019年增加7.45万元，上浮3.65%，主要原因是：人员经费增加。其中：财政拨款安排211.50万元，主要包括办公费29.03万元、水费0.85万元、电费0.85万元、取暖费30.60万元、会议费1.70万元、培训费3.97万元、公务接待费3.40万元、劳务费64.90万元、工会经费6.23万元、福利费7.78万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用17.94万元、其他商品和服务支出40万元。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额110万元。其中：财政性资金110万元，其他资金0万元。货物类采购预算44万元，其中：财政性资金44万元，其他资金0万元；工程类采购预算40万元，其中：财政性资金40万元，其他资金0万元；服务类采购预算26万元，其中：财政性资金26万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金67.58万元，具体项目是：环境卫生保洁运行经费64.9万元、人大代表活动经费2.68万元涉及一般公共预算财政共拨款67.58万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算13.76万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费4万元, 与2019年相比无变化。预计接待45批次，450人次。

3.公务用车购置及运行维护费5万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费5万元，比2019年减少0万元，下降0%。公务用车辆保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为2055.81万元，本年新增1.485万元。其中：办公用房4478平方米，价值426.72万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值16.28万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县南岔镇人民政府2020年部门预算公开表

瓜州县南岔镇人民政府绩效项目申报表