瓜州县农业农村局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策和国家、省、市、县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械和扶贫开发等法律法规和政策。拟订和组织实施全县“三农”工作和扶贫开发的发展战略、中长期规划、重大政策，组织起草有关农业农村工作的产业政策、规范性文件。负责农业综合执法工作和队伍建设。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉花等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,开展农业标准化生产。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。开展农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。承担农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。承担农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产资料国家和地方标准。承担兽医医政、兽药药政、农业机械、渔政监督管理工作,负责农机监理、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作,发布疫情信息并组织扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟定各级投资安排的农业产业化、农田水利、农田整治、农业综合开发等农业投资项目建设规划并组织实施,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.协调全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。参与扶贫开发和脱贫攻坚各项工作的贯彻落实、统筹协调、指导服务、考核评估、监督检查。

14.集中行使农产品质量、畜禽屠宰加工、农业生产资料、农业投入品等农业相关领域的行政监督检查、行政处罚、行政强制等行政权力。负责受理并处理涉农违法案件的投诉举报工作。

15.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

16.职能转变。县农业农村局应加强、优化、统筹全县农业农村工作方面的能力建设。

（1）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险。

（3）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度简化项目审批流程，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与县市场监管局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县市场监管局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门要严格按照食品安全生产的准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与市生态环境局瓜州分局有关职责分工。市生态环境局瓜州分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。县农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境监督管理工作。

（3）与县移民扶贫开发示范区管理委员会有关职责分工。县移民扶贫开发示范区管理委员会负责扶贫开发和脱贫攻坚项目建设规划并组织实施,具体承担全县扶贫开发和脱贫攻坚工作，负责扶贫开发和脱贫攻坚各项工作的贯彻落实、统筹协调、指导服务、考核评估、监督检查。县农业农村局开展相关协调配合工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县农牧局内设机构有办公室、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、种植业管理股、畜牧业管理股、科教与信息化股、产业发展规划股、项目管理股、农村社会事业促进股、瓜州县农业综合行政执法队10个。

2.参照公务员法管理的事业单位

农牧局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：农业机械技术服务中心。

3.其他事业单位

农牧局下属6个非参照公务员法管理事业单位。包括：畜牧兽医技术服务中心、农业技术服务中心、种子产业服务站、农产品质量监督检测站、农村经济合作服务站、农村产权交易中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计4528.1万元，比2019年预算增加1911.6万元，增长73.05%，主要原因是：2019年全县机构改革，撤消了原瓜州县农牧局、原瓜州县农业综合开发办公室、原瓜州县委农村工作领导小组办公室三个预算单位，新合并成为瓜州县农业农村局一个预算单位，因此预算收入增加。其中：财政拨款收入4528.1万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排4528.1万元，比2019年预算增加1911.6万元，增长73.05%。其中：基本支出预算1476.2万元，项目支出预算3051.9万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4528.1万元，比2019年预算增加1911.6万元，增长73.05%，主要原因是：2019年全县机构改革，撤消了原瓜州县农牧局、原瓜州县农业综合开发办公室、原瓜州县委农村工作领导小组办公室三个预算单位，新合并成为瓜州县农业农村局一个预算单位，因此财政拨款基本支出增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出3051.9万元（含非税），与2019年1175.5万元相比，增加1876.4万元,增长159.62%，主要原因是：机构撤并，职能增加，增加了高标准农田建设项目及厕所革命项目。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排4528.1万元，与2019年2616.5万元相比，增加1911.6万元，增长73.05%，主要原因是：机构撤并，职能增加，增加了高标准农田建设项目及厕所革命项目。

一般公共服务支出0万元，与2019年0万元相比，减少0万元，下降0%。

社会保障和就业支出132.29万元，与2019年148.75万元相比，减少16.46万元，下降11.06%，主要原因是：2020年有一名在职职工退休，一名退休职工死亡。

卫生健康支出130.16万元，与2019年92.23万元相比，减少37.93万元，增长41.12%，主要原因是：机构撤并，人员增加。

住房保障支出104.7万元，与2019年107.9万元相比，减少3.2万元，下降1.78%，主要原因是：2020年有1名在职职工退休。

教育支出9.31万元，教育支出中教育培训的增加原因：按工资额提取的，是2020年预算新增加项目，2019年没有此项预算。

农林水支出4151.64万元，与2019年1266.2万元相比增加2885.44万元，增长227.8%，主要原因是：机构撤并，职能增加，增加了高标准农田建设项目及厕所革命项目。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费10.9万元, 比2019年增加2.63万元，增长30%，主要原因是：2019年全县机构改革，撤消了原瓜州县农牧局、原瓜州县农业综合开发办公室、原瓜州县委农村工作领导小组办公室三个预算单位，新合并成为瓜州县农业农村局一个预算单位，人员增加，因此预算增加。预计接待104批次，850人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费27.94万元，比2019年增加10.34万元，增长58.75%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量8辆。

5.培训费6.97万元，比2019年增加4.97万元，增长248.5%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费170.55万元，比2019年增加160.55万元，增长1605.5%，主要原因是：蜜瓜节会议费增加。

7.机关运行费458.28万元，其中：基本支出167.38万元、项目支出317.9万元，比2019年增加176.7万元，增长68.75%，主要原因是：机构撤并，人员增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额6273.62万元。其中：财政性资金6273.62万元，其他资金0万元。货物类采购预算577.12万元，其中：财政性资金577.12万元，其他资金0万元；工程类采购预算4130万元，其中：财政性资金4130万元，其他资金0万元；服务类采购预算1566.5万元，其中：财政性资金1566.5万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目3个，计划征收20.03万元，主要是: 利息收入0.84万元、一般性罚没收入10万元，事业单位出租出借收入9.26万元，其中：土地租赁费3.53万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对10个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3051.9万元，具体项目是：中央财政动物防疫等补助经费8.9万元，动物防疫业务经费40万元，农业园区土地租赁费及管护费10万元，村农技人员工资80万元，中央财政农村“厕所革命”奖补资金544万元，村级公益性设施共管共享省级补助资金75万元，中央财政农田建设补助资金2187万元，村级公益性设施共管共享县级配套资金75万元，蜜瓜枸杞节经费30万元，农产品质量安全工作经费2万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算38.84万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费10.9万元, 比2019年增加2.63万元，增长30%，主要原因是：2019年全县机构改革，撤消了原瓜州县农牧局、原瓜州县农业综合开发办公室、原瓜州县委农村工作领导小组办公室三个预算单位，新合并成为瓜州县农业农村局一个预算单位，人员增加，因此预算增加。预计接待104批次，850人次。

3.公务用车购置及运行维护费27.94万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，0。公务用车运行维护费27.94万元，比2019年增加10.34万元，增长58.75%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量8辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为1461.2万元，本年新增26万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值97.7万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县农业农村局2020年部门预算公开表

瓜州县农业农村局绩效项目申报表