瓜州县发展和改革局2019年部门决算公开情况

一、部门主要职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划。

二、机构设置情况

本年度因机构改革，将瓜州县能源局、瓜州县粮食和物资储备局均合并至本单位。

瓜州县发展和改革局，内设机构8个：综合办公室、国民经济综合股、农业农村和改革经贸股、工业能源和产业协调股、社会发展和交通股、环境资源股、粮食和物资储备股、安全监察和价格管理股。本单位为财政拨款、独立核算的行政单位。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2019年收入合计11426567.43元，其他收入1283687.00元,占总收入的11.23%；一般公共预算财政拨款收入10042880.43元，占总收入的87.89%；政府性基金预算收入100000元，占总收入的0.88%。

本年支出合计11390888.43元，基本支出6836551.43元，占支出总额60.02%，其中：人员支出6210300.43元，占基本支出的90.84%，公用支出626251.00元，占基本支出的9.16%。项目支出：4554337元，占支出总额39.98%；其中：行政事业类项目支出4554337万元，占项目支出的100.00%。年末结转结余35679元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出25073.75元，占预算42600元的58.86%；较上年减少3407.25元，下降11.96%。主要是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出25073.75元，占预算42600 元的58.86%。比2018年减少了3407.25元，下降11.96 %，全年公务接待29批次，342人。主要是用于项目投资对接、调研、招商引资等工作的接待支出的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。　

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出626251.00元，比2018年增95451元，增长17.98%。主要原因是：本年度因机构改革将瓜州县能源局、瓜州县粮食和物资储备局均合并至本单位，在职和退休人数均有增加，引起人员经费增加。

2.政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3195000元，占一般公共预算项目支出总额的99.71%。

共组织对惠民蔬菜店运营补贴、冷链物流建设补贴资金、县级成品粮油储备利费补贴及储备粮保管轮换补贴、中心粮库维修改造基金等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3195000元。从评价情况来看，该项目已依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

根据年初设定的绩效目标，以上项目自评得分为良好。项目全年预算数为3195000元，执行数为3195000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了政府对市场价格调控，稳定了市场价格，最大限度的发挥了价格调节基金稳价、惠民的作用，进一步扩大了惠民蔬菜直销店覆盖范围，通过合理布局社区网点，加快推进我县惠民蔬菜直销店体系建设，切实解决了居民“买菜难、买菜贵”问题；二是通过产业发展带动周边乡镇，有力促进当地冷链仓储的发展；三是保证成品粮油储备企业完成全年储备任务。发现的主要问题及原因：一是惠民蔬菜直营店经营的蔬菜品种相对单一，不能完全满足居民需要，个别品种的蔬菜价格没有达到低于市场平均价15%的要求，部分蔬菜新鲜程度不够；四是经营者责任意识需进一步加强；二是粮油储备企业人员队伍可持续性不强，从年龄结构来看，45岁以上人员占企业员工的80%，人员老龄化现象较重，储粮设备落后老化情况严重。

项目绩效自评综述：依照中央和省市的要求决策，项目资金使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告　　

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。