瓜州县柳园矿产品贸易加工工业园区管委会2019年决算公开情况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关产业发展的法律、法规及方针、政策，负责制定园区发展规划、年度工作计划及园区内各项制度办法，并组织实施。

（2）负责入园企业的综合服务管理，积极做好各项联络、服务、协调工作；教育和引导入园企业守法经营，协调解决企业生产经营中存在的问题和困难，保障企业自主经营，维护职工合法权益。

（3）负责园区经济发展、招商引资工作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。

（4）按国家和省、市投资政策，审批、核准、备案园区内的投资项目，负责投资项目立项，并办理相关手续；依照授权权限，对项目的规划设计、建设、开工等依法进行管理，参与核准项目选址意见书、建设工程规划许可证。

（5）负责园区企业各项经济技术指标的统计和上报；负责产业园基础设施和公共设施的规划、建设和管理；依法对产业园共用设施、环境卫生、户外广告进行监督管理。

（6）负责拟订园区财政预算及财务计划，管理园区财政收支，协调落实税收优惠政策；负责国有资产的监管工作。

（7）负责园区党的建设、群团、精神文明建设、法制宣传教育等工作。

（8）协同相关部门做好园区社会治安、安全生产、环境保护、卫生和计划生育、社会保障、信访等社会事务管理工作。

（9）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会属全额财政拨款行政单位，内设综合办公室、项目管理科、招商引资科、地安全生产管理站、环境保护管理站5个股室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会无下属其他事业单位。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2019年，我单位本年收入27800408.3元，其中:一般公共预算财政拨款13715089.3元，政府性基金预算财政拨款收入11120000元，其他收入2965319元，年初结转和结余2820879.62元，全年收入合计30621287.92元。

全年支出19556690.32元，基本支出4506756.95元，项目支出15049933.37元。年末结转和结余11064597.60元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出82303.35元，占预算90000元的91.45%；较上年增加6548.08元，增长8.64%。主要是园区招商引资项目增多，下园区次数增多同时，单位2辆公车使用年限较长，维修费增多，因此我委今年的“三公”经费超出当年预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的100%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。没有因公出国（境）情况。

2.公务接待费支出18638元，占预算20000元的93.19%。比2018年增加了10831元，增长138.73%，全年公务接待批次84次，接待人数496人。主要为接待外来考察招商引资客商等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出63665.35元，占预算70000元的90.95%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出63665.35元，占预算70000元的90.95%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会2019年度机关运行经费支出305879.71元，比2018年减少36989.74元，降低了10.78%，主要原因是大力压缩机关日常开支、推行无纸化办公等。

2.政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金16289000元，占一般公共预算项目支出总额的118.77%。

共组织对基础设施建设项目、瓜州县工业集中区（柳沟煤化工产业园）总规修编和控制性详细规划项目等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16289000元。

柳沟园区基础设施建设项目、工业集中区控制性详规、柳沟园区办公经费、2019年环境卫生保洁经费、2019年工业园区工作经费、2019年园区绿化及日常维护费、2019年北大桥污水处理厂运行经费、北大桥污水处理厂提报改造项目、柳沟工业园区基础设施建设项目工程质量验收结论为合格。截止2019年12月，完成项目绩效评价；柳沟园区工业污水处理厂项目由于还未完工，本次不进行项目绩效评价。通过项目的实施，预期能够积极推动发展现代煤化工产业的发展，充分发挥柳沟物流园区资源和区位优势，以煤产业为导向，调整工业产业结构，促进工业经济稳步发展。项目的建设预期能够完善所在地段的规划功能，提升工业园区形象，提升企业职工的人居环境，增加社会有效需求，促进地区社会经济协调发展。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告　　

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。