瓜州县教育局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县教育局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县教育局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草本县教育工作规范性文件；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。

3.负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

4.按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

5.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督各学校财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学校舍普查、危旧校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6.负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7.负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局机关股室副科级以下领导干部考察、选拔、任用。

8.会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作。

9.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

10.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育学会、协会等社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

11.负责县属学校的稳定和安全工作，协调有关部门处理突发事件。

12.负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

13.负责语言文字和指导推广普通话工作。

14.负责生源地国家助学贷款的贷前组织和贷后管理。

15.承办县政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

根据职能，教育局内设5个内设机构，分别是：办公室、人事股、财务审计股、基础与成职教股、学前与民办教育股；下设2个财政全额拔款的正科级事业单位：瓜州县教育发展评估中心，瓜州县招生考试服务中心；2个财政全额拨款副科级事业单位：瓜州县教育局电教馆、瓜州县学生资助管理中心；1个财政全额拨款事业单位：瓜州县教育局教研室。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县教育局下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

我部门主要辖全县教育系统40个事业单位：瓜州县第一中学、瓜州县职业教育培训中心、瓜州县第二中学、瓜州县第三中学、瓜州县第四中学、瓜州县双塔乡初级中学、瓜州县渊泉小学、瓜州县渊泉第二小学、瓜州县渊泉第三小学、瓜州县锁阳城镇中心小学、瓜州县南岔镇中心小学、瓜州县瓜州镇中心小学、瓜州县广至藏族乡中心小学、瓜州县柳园学校、瓜州县西湖镇中心小学、瓜州县梁湖乡中心小学、瓜州县布隆吉乡中心小学、瓜州县双塔镇中心小学、瓜州县沙河回族乡中心小学、瓜州县腰站子东乡族镇中心小学、瓜州县三道沟镇中心小学、瓜州县七墩回族东乡族乡中心小学、瓜州县第一幼儿园、瓜州县第二幼儿园、瓜州县第三幼儿园、瓜州县锁阳城镇中心幼儿园、瓜州县南岔镇中心幼儿园、瓜州县瓜州镇中心幼儿园、瓜州县广至藏族乡中心幼儿园、瓜州县柳园镇中心幼儿园、瓜州县西湖镇中心幼儿园、瓜州县梁湖乡中心幼儿园、瓜州县布隆吉乡中心幼儿园、瓜州县双塔镇中心幼儿园、瓜州县沙河回族乡中心幼儿园、瓜州县腰站子镇中心幼儿园、瓜州县三道沟镇中心幼儿园、瓜州县七墩回族东乡族乡中心幼儿园。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计30232.13万元，比2020年预算增加2652.14万元，增长了9.62%，主要原因：一是本年新增节能环保支出500万元；二是教育支出较上年增加2151.65万元，增长了7.89%；三是社会保障和就业支出较上年减少1.61万元，下降了3.95%；四是卫生健康支出较上年减少1.26万元，下降了0.53%；五是住房保障支出较上年增加3.36万元，增长了10.41%。其中：财政拨款收入30232.13万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排30232.13万元，比2020年预算增加2652.14万元，增长了9.62%。其中：基本支出预算24439.63万元，项目支出预算5792.5万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出24439.63万元，与2020年21697.36万元相比，增加2742.27万元，增长了12.64%，主要原因是：一是教育支出较上年增加2741.78万元，增长了12.82%；二是社会保障和就业支出较上年减少1.61万元，下降了3.95%；三是卫生健康支出较上年减少1.26万元，下降了0.53%；四是住房保障支出较上年增加3.36万元，增长了10.41%。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出5792.5万元，与2020年5882.63万元相比，减少90.13万元,下降了1.53%，主要原因是：普通教育较上年减少1410.33万元，下降了27.32%；职业教育较上年增加245.7万元，增长了78.93%；教育费附加支出较上年增加574.5万元，增长了140.12%。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排30232.13万元，与2020年27579.99万元相比，增加2652.14万元，增长了9.62%，主要原因是：一是本年新增节能环保支出500万元；二是教育支出较上年增加2151.65万元，增长了7.89%；三是社会保障和就业支出较上年减少1.61万元，下降了3.95%；四是卫生健康支出较上年减少1.26万元，下降了0.53%；五是住房保障支出较上年增加3.36万元，增长了10.41%。

教育支出29422.33万元，与2020年27270.68万元相比，增加2151.65万元，增长了7.89%，主要原因是：教育管理事务支出较上年增加40.74万元，增长了11.92%；普通教育支出较上年增加1011.69万元，增长了3.95%；职业教育支出较上年增加528.45万元，增长了69.19%；进修及培训支出较上年减少3.74万元，下降了2.56%；教育费附加支出较上年增加574.5万元，增长了140.12%。

社会保障和就业支出39.2万元，与2020年40.81万元相比，减少1.61万元，下降了3.95%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其他社会保险基金的补助支出减少。

卫生健康支出234.97万元，与2020年236.23万元相比，减少1.26万元，下降了0.53%，主要原因是：本年部分专技人员转为事业管理岗位后卫生健康支出缴费基数下降。

节能环保支出500万元，与2020年0万元相比，增加500万元，主要原因是：该项支出系新建一中本年新增的区域绿化费。

住房保障支出35.63万元，与2020年32.27万元相比，增加3.09万元，增长了9.58%，主要原因是：一是住房公积金缴费人数较上年增加2人；二是缴费基数增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降了0%，主要原因是：我单位没有此项预算。

2.公务接待费2万元, 比2020年减少0.2万元，下降了9.1%，主要原因是：单位对公务接待标准和接待次数控制更加严格。预计接待30批次，300人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降了0%，主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车运行维护费3.7万元，比2020年减少1.36万元，下降了26.88%，主要原因是：公务出行数量减少。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费183.16万元，比2020年减少13.28万元，下降了6.76%，主要原因是：2021年按照工资总额计提培训费。

6.会议费1.5万元，较2020年增加0.4万元，增长了36.36%，主要原因是：本年会议费成本增加。

7.机关运行费3187.52万元，比2020年减少271.27万元，下降了7.84%，主要原因是：商品和服务支出中的办公费、福利费和其他交通费用支出减少。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额2031.8万元。其中：财政性资金1973.3万元，其他资金58.5万元。货物类采购预算1721.66万元，其中：财政性资金1683.16万元，其他资金38.5万元；工程类采购预算30万元，其中：财政性资金30万元，其他资金0万元；服务类采购预算280.14万元，其中：财政性资金260.14万元，其他资金20万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目5个，计划征收1000万元，主要是:学前保育费；中职和高中的学费、住宿费；电大考试费、论文答辩费等收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对20个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金6352.5万元，具体项目是：1.学前教育免保教费补助410万元；2.非税收入业务公办幼儿园保教费560万元；3.学前教育发展专项资金725万元；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金689万元；5.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金688万元；6.乡村教师生活补助资金435万元；7.义务教育薄弱学校基本办学条件改善与能力提升资金1104万元；8.中等职业教育免学费补助169万元；9.中等职业教育国家助学金37.5万元；10.职业教育培训中心外聘教师工资5万元；11.中职学校改善办学条件173万元；12.普通高中教育免学费补助50万元；13.普通高中教育国家助学金176万元；14.高职（专科）学生免学费和书本费补助208万元；15.瓜州县中小学班主任工作绩效考核县级奖励金200万元；16.教育教学质量提升县级奖励基金100万元；17.被辞退农村民办（代课）教师养老生活补助10万元；18.大学生村官信用助学贷款代偿资金13万元。19.教育人才引进经费100万元；20.新建一中片区绿化费500万元。我部门认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算5.7万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降了0，主要原因是：我单位没有此项预算。

2.公务接待费2万元,比2020年减少0.2万元，下降了9.1%，主要原因是：单位对公务接待标准和接待次数控制更加严格。预计接待30批次，300人次。

3.公务用车购置及运行维护费3.7万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降了0%，主要原因是：单位没有公务用车。公务用车运行维护费3.7万元，比2020年减少1.36万元，下降了26.88%，主要原因是：公务出行数量减少。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为338.24万元，本年新增29.74万元。其中：办公用房299平方米，价值27.29万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县教育局2021年部门预算公开表

2.瓜州县教育局绩效项目申报表