瓜州县信访局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县信访局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县信访局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.负责处理人民群众、法人及其他组织来信来电和网上信访事项，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道。

2.负责接待来访群众，维护来访秩序。

3.及时、准确地向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议。

4.负责承办国家、省、市信访联席会议和上级有关部门向县委、县政府及县委、县政府领导批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

5.负责对信访事项进行合理分流和引导，按《信访条例》规定，向有关部门和责任单位交办、转办信访事项，督查督办信访事项办理情况;协调处理“三跨三分离”信访事项;负责协调我县进京非正常上访和赴省、到市集体上访人员的集中会商、劝返接领工作。

6.协调、指导全县信访工作，推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实;对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施全县信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8.承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.承担县信访事项复查委员会的日常工作，协调、督促和指导信访事项的复查工作。

10.负责推进信访法制化、信息化、科学化向纵深发展，提高我县社会治理水平。

11.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县信访局内设机构有办公室、办信股、督查股3个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县信访局下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县信访局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县信访服务接待中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计246.01万元，比2020年预算减少15.21万元，下降6%，主要原因是：一是人员调出，减少1人；二是严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。其中：财政拨款收入246.01万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排246.01万元，比2020年预算减少15.21万元，下降6%。其中：基本支出预算122.84万元，项目支出预算123.17万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出122.84万元，与2020年124.68万元相比，减少1.84万元，下降1.5%，主要原因是：人员调出，减少1人。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出123.17万元，与2020年136.54万元相比，减少13.37万元,下降10%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排246.01万元，与2020年261.22万元相比，减少15.21万元，下降6%，主要原因是：一是人员调出，减少1人；二是严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

一般公共服务支出217.31万元，与2020年231.26万元相比，减少13.95万元，下降6%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

教育支出0.66万元，与2020年0.76万元相比，减少0.1万元，下降13%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

社会保障和就业支出9.41万元，与2020年10.73万元相比，减少1.32万元，下降12%，主要原因是：一是人员调出，减少1人，社保缴费基数降低；二是财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出。

卫生健康支出9.86万元，与2020年9.69万元相比，增加0.17万元，上升2%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出。

住房保障支出8.76万元，与2020年8.77万元相比，减少0.01万元，下降1%，主要原因是：人员调出，减少1人，住房供给缴费基数降低。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.7万元, 比2020年减少0.3万元，下降15%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。预计接待12批次，90人次。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费1.27万元，比2020年减少0.62万元，下降32.8%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.66万元，与2020年0.76万元相比，减少0.1万元，下降13%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

6.会议费0.48万元，比2020年增加0.23万元，增长48%。

7.机关运行费62.65万元，比2020年减少12.61万元，下降16.76%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额3.35万元。其中：财政性资金3.35万元，其他资金0万元。货物类采购预算2.95万元，其中：财政性资金2.95万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0.4万元，其中：财政性资金0.4万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金123.17万元，具体项目是：信访经费40万元、解决特殊疑难信访问题专项资金8万元、“三矿一厂”人员生活困难补助经费75.17万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算2.97万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，无减少，主要原因是：无出国。

2.公务接待费1.7万元, 比2020年减少0.3万元，下降15%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。预计接待12批次，90人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.27万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：无购置公务用车。公务用车运行维护费1.27万元，比2020年减少0.62万元，下降32.8%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为49.17万元，本年新增2万元。其中：办公用房100平方米，价值10万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备0台。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县信访局2021年部门预算公开表

2.瓜州县信访局绩效项目申报表