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瓜州县残疾人联合会关于2021年部门预算公开情况的说明

  

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件:1.瓜州县残疾人联合会2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县残疾人联合会绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责

瓜州县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等业务工作,直接为残疾人服务;承担现政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。其主要职责是:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育就业、精准扶贫、文化体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.负责对各类残疾人社团组织进行指导和管理。

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.联系和指导各乡镇残联、村(社区)残疾人协会群众组织,培养残疾人工作者。

10.承担县委、县政府和市残联交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县残疾人联合会内设综合办公室、康复维权股、组联就业股3个内设机构,现有编制5人,实有人员6人;其中:公务员4名、机关工人2名。另有退休人员1名。依照《中华人民共和国残疾人保障法》,依法履行“代表、服务、管理”三项职能。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县残疾人联合会下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县残疾人联合会下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年,按照预算管理有关规定,我部门坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计226.01万元,比2020年预算增加101.31万元,增长81.24%,主要原因是:职工工资正常晋升,核定工资基数增加。其中:财政拨款收入226.01万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排226.01万元,比2020年预算增加101.31万元,增长81.24%。其中:基本支出预算99.17万元,项目支出预算126.84万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出99.17万元,与202089.46万元相比,增加9.71万元,增长10.85%,主要原因是:职工工资正常晋升,人员工资、五险一金等缴费增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出126.84万元,与202035.24万元相比,增加91.6万元,增长259.93%,主要原因是:增加了项目残疾人用水用电用暖用气补助资金。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排226.01万元,与2020124.7万元相比,增加101.31万元,增长81.24%,主要原因是:残疾人项目资金、职工工资正常晋升,人员工资、五险一金等增加。

教育支出0.54万元,与2020年0.54万元相比,减少0万元,下降0%。

社会保障和就业支出211.67万元,与2020112.06万元相比,增加99.61万元,增长88.89%,主要原因是增加了项目残疾人用水用电用暖用气补助资金

卫生健康支出6.67万元,与2020年5.80万元相比,增加0.87万元,增长15%,主要原因是:职工工资正常晋升,核定工资基数增加。

住房保障支出7.12万元,与2020年6.3万元相比,增加0.82万元,增长13.02%,主要原因是:职工工资正常晋升,核定工资基数增加。

(二)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,比2020减少0万元,下降0%,主要原因是:无因公出国(境)费用

2.公务接待费0.3万元,比2020减少0.05万元,下降14.29%,主要原因是:压缩了公务接待费预计接待5批次,15人次。

3.公务用车购置费0万元,比2020减少0万元,下降0%,主要原因是:无公务用车购置费

4.公务用车运行维护费1.18万元,比2020减少0.29万元,下降19.73%,主要原因是:压缩了公务用车运行维护费支出公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.54万元,比2020增加0.1万元,增长22.73%,主要原因是:2021年按照工资总额计提培训费,工资正常晋升总额增加。

6.会议费0.09万元,比2020减少0.01万元,下降10%,主要原因是:严格落实过紧日子思想,对非必要一般性支出进行了压减。

7.机关运行费13.93万元,比2020减少4.72万元下降25.31%,主要原因是:严格落实过紧日子思想,对非必要一般性支出进行了压减。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额0万元。其中:财政性资金0万元,其他资金0万元。货物类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元;服务类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元。

(四)非税收入情况说明

2021涉及非税收入项目0个,计划征收0万元,主要是:

(五)政府性基金收支情况说明

2021政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。

(六)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金126.84万元,具体项目是:村级残协专职委员9万元,残疾学生助学补助3万元,乡镇残联残协专职委员10.56万元,残疾人用水用电用暖用气补助104.28万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算1.48万元。

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无因公出国(境)费用

2.公务接待费0.3万元,比2020年减少0.05万元,下降14.29%,主要原因是:严格落实过紧日子思想,对非必要一般性支出进行了压减。预计接待5批次,15人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.18万元。其中:公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行维护费1.18万元,比2020年减少0.29万元,下降19.73%,主要原因是:严格落实过紧日子思想,对非必要一般性支出进行了压减。公务用车辆保有量0辆。

(八)国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为61.2万元,本年新增0万元。其中:办公用房262.24平方米,价值40万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备0台(个),价值0万元。

(九)名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。(如果有,请说明)

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:1.瓜州县残疾人联合会2021年部门预算公开表

2.瓜州县残疾人联合会绩效项目申报表

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