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瓜州县西湖镇人民政府关于2021年部门预算公开情况的说明

  

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.政府性基金收支情况说明

5.项目预算绩效管理情况说明

6.“三公”经费增减变化情况说明

7.国有资产占用情况说明

8.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件:1.西湖镇人民政府2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.西湖镇人民政府绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责

执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令,发布本级政府的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法、人口与计划生育等行政工作;发展农村经济,增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式,保护各种经济组织的合法权益,落实强农惠农措施;加强公共管理,着力改善民生。改进服务方式,提高行政效能,改善农村生产生活条件和人居环境;加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,保护村级集体“三资”和农民私有财产合法权益,保障农民的人身权利、民主权利和其他权利;加强基层民主,促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设;承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理,农村集体“三资”管理职责;加强乡干部职工自身队伍建设;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成情况

1.内设机构

根据上述职责,西湖镇人民政府确定为二类乡镇,为正科级的独立编制行政(事业)机关,执行行政单位会计制度。党政内设机构设4个,分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位

西湖镇人民政府下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

西湖镇人民政府下属7个非参照公务员法管理事业单位,分别为农业服务中心、文化服务中心、农村集体资产经营管理中心、社会事务综合服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、公共安全监管中心、农村公路管理所。

二、部门预算安排情况说明

2021年,按照预算管理有关规定,我部门坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计1073.35万元,比2020年预算增加89.37万元,增长9.08%,主要原因是:人员增加,村干部工资上涨,增加高级技术人才补助等。其中:财政拨款收入1073.35万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排1073.35万元,比2020年预算增加89.37万元,增加9.08%。其中:基本支出预算1001.23万元,项目支出预算72.12万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1001.23万元,与2020年894.5万元相比,增加106.73万元,增长11.93%,主要原因是:人员增加,村干部工资上涨,增加高级技术人才补助。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出72.12万元,与2020年89.48万元相比,减少17.36万元,下降19.4%,主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排1073.35万元,与2020年983.98万元相比,增加89.37万元,增加9.08%,主要原因是:人员增加,村干部工资上涨,增加高级技术人才补助。

一般公共服务支出832.96万元,与2020年741.5万元相比,增加91.46万元,增加12.33%,主要原因是:增加89.37万元,增加9.08%,主要原因是:人员增加,村干部工资上涨,增加高级技术人才补助。

社会保障和就业支出57.6万元,与2020年56.77万元相比,增加0.83万元,增加1.46%,主要原因是:人员增加,工资进行里调增,相应的社保基数增加。

卫生健康支出55.9万元,与2020年49.01万元相比,增加6.89万元,增加14.05%,主要原因是:人员增加,基本医疗相应增加。

住房保障支出53.39万元,与2020年45.88万元相比,增加7.51万元,增加16.36%,主要原因是:人员增加,公积金基数随工资的增加而增加。

(二)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无因公出国(境)。

2.公务接待费4万元, 比2020年减少0万元,下降0%,无变化。预计接待80批次,500人次。

3.公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,无变化。

4.公务用车运行维护费4.15万元,比2020年减少0.85万元,下降20.48%,主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费4.07万元,比2020年增加1.28万元,增长45.87%,主要原因是:人员增加,按照工资总额计提培训费增加。

6.会议费0.85万元,比2020年减少0.15万元,下降15%,主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。

7.机关运行费199.17万元,比2020年减少22.36万元,下降10.09%,主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额13.32万元。其中:财政性资金13.32万元,其他资金0万元。货物类采购预算11.12万元,其中:财政性资金11.12万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元;服务类采购预算2.2万元,其中:财政性资金2.2万元,其他资金0万元。

(四)政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。

(五)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金72.12万元,具体项目是:具体项目是:人大代表工作经费2.68万元、农村公路路域卫生整治经费69.44万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(六)“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算8.15万元。

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无因公出国(境)。

2.公务接待费4万元,比2020年减少0万元,下降0%,无变化。预计接待80批次,500人次。

3.公务用车购置及运行维护费4.15万元。其中:公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:未购买公务用车。公务用车运行维护费4.15万元,比2020年减少0.85万元,下降20.48%,主要原因是:严格落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。公务用车辆保有量1辆。

(七)国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为688.43万元,本年新增11.12万元。其中:办公用房1386平方米,价值262.61万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值19.57万元。单价20万元以上的设备**台(个),价值**万元。

(八)名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:1.西湖镇人民政府2021年部门预算公开表

2.西湖镇人民政府绩效项目申报表

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