沙河回族乡人民政府关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.政府性基金收支情况说明

5.项目预算绩效管理情况说明

6.“三公”经费增减变化情况说明

7.国有资产占用情况说明

8.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.沙河回族乡人民政府2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.沙河回族乡人民政府绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善城乡生产生活条件和人居环境。

4.加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层组织和党员干部队伍建设。

6.加强乡干部职工自身队伍建设。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

沙河乡人民政府下属4个党政机构。包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（加挂生态环境办公室牌子）。

2.参照公务员法管理的事业单位

沙河乡人民政府下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

沙河乡人民政府下属5个事业单位。包括：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）、综合行政执法队。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计696.03万元，比2020年预算增加37.54万元，增长5.70%，主要原因是：单位人员增加,工资福利支出增加。其中：财政拨款收入696.03万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。部门预算支出安排696.03万元，比2020年预算增加37.54万元，增长5.70%，无超预算支出。其中：基本支出预算662.95万元，项目支出预算33.08万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出662.95万元，与2020年617.63万元相比，增加44.42，增长7.19%，主要原因是单位人员增加,工资福利支出增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出33.08万元，与2020年40.86万元相比，减少7.78万元，下降23.52%，主要原因是:严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排696.03万元，与2020年658.49万元相比，增加37.54万元，增长5.70%，主要原因是：单位人员增加,工资福利支出增加。

一般公共服务支出556.83万元，与2020年517.59万元相比，增加39.24万元，增长7.58%，主要原因是：单位人员工资福利支出增加。

社会保障和就业支出38.86万元，与2020年39.85万元相比，减少0.99万元，下降2.48%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出。

卫生健康支出29.82万元，与2020年26.71万元相比，增加3.11万元，增长11.64%，主要原因是：一是单位人员增加；二是财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出。

住房保障支出36.66万元，与2020年32.62万元相比，增加1.04万元，增长12.39%，主要原因是：单位人员工资增加。

节能环保支出31.12万元，与2020年38.9万元相比，增加7.78万元，增长20%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变动。

2.公务接待费4万元,与2020年3.4万元相比，增加0.6万元，增长17.64。预计接待50批次，450人次。

3.公务用车购置费0万元，2020年相比无变动。

4.公务用车运行维护费5万元，与2020年4.25万元相比，增加0.75万元，增长17.65，公务用车辆保有量1辆。

5.培训费2.74万元，与2020年2.82万元相比，比2020年减少0.08万元，下降2.84%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

6.会议费1.5万元，与2020年1.28万元相比，减少0.22万元，下降17.19%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额27.78万元。其中：财政性资金27.78万元，其他资金0万元。货物类采购预算27.08万元，其中：财政性资金27.08万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0.7万元，其中：财政性资金0.7万元，其他资金0万元。

（四）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（五）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金33.08万元，具体项目是：人大代表工作经费1.96万元，农村环境卫生保洁运行经费31.12万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（六）“三公”经费增减变化情况说明

2021年核定“三公”经费预算9万元。

1.公务接待费4万元,与2020年3.4万元相比，增加0.6万元，增长17.64。预计接待50批次，450人次。。

2.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变动。

3.公务用车运行维护费5万元，与2020年4.25万元相比，增加0.75万元，增长17.65，公务用车辆保有量1辆。

（七）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为1083.24万元，本年新增475.18万元。其中：办公用房3420平方米，价值507.35万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值32.44万元。单价20万元以上的设备1台（个），价值43.40万元。

（八）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.沙河回族乡人民政府2020年部门预算公开表

2.沙河回族乡人民政府绩效项目申报表