中共瓜州县委直属机关工作委员会关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

中共瓜州县委直属机关工作委员会属财政全额拨款的行政单位，是正科级单位。

主要职责：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策。负责县直机关党的建设工作，拟订县直机关党的建设规划，对所属党组织进行分类指导，及时向县委报告党的建设情况；指导县直机关党组织进行党的基本理论、路线、方针和政策形势的教育培训工作。负责县直机关党员的教育管理工作，制定和实施发展党员工作计划；指导县直机关党组织抓好党的作风建设，对党员进行监督，督促党员履行义务；指导县直机关党组织贯彻实施《中国共产党支部工作条例》；督促指导所属党组织开好民主生活会和组织生活会。定期了解各部门、单位党员和群众对部门、单位领导干部的意见；完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共瓜州县委直属机关工作委员会是2019年新建单位，行政编制6人，在编在岗5人，均属财政供养人员。依据中共瓜州县委办公室关于印发《中共瓜州县委直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（县委办发〔2019〕97号）。

三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，中共瓜州县委直属机关工作委员会决算收入合计631340.78元，同比增加355225.95元，增长129%；其中：财政拨款收入631340.78元，占决算收入的100%，同比增加395225.95元，增长167%（其中：一般公共预算财政拨款收入631340.78元、政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入0元，占0%，增减变化的原因：2020年在编在岗人员较2019年增加。

2020年度，中共瓜州县委直属机关工作委员会决算支出总计632112.96元，同比增加356958.23元，增长130%；其中：基本支出632112.96元，占100%；项目支出0元，占0%。财政拨款支出632112.96元，较年初预算增加112407.96元，增长22%（其中：一般公共预算财政拨款支出632112.96元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算支出0元），增减变化的原因：2020年在编在岗人员较2019年预算时增加3人。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）501770.96元，占总支出的79%，同比增加309369.06元，增长161%，增加原因：2020年在编在岗人员较2019年增加；

2.社会保障和就业（类）支出66491.59元，占总支出的11%，同比增加47750.36元，增长255%，增加原因：2020年在编在岗人员较2019年增加；

3.卫生健康（类）支出28126.41元，占总支出的4%，同比增加17210.81元，增长158%，增加原因：2020年在编在岗人员较2019年增加；

4.住房保障（类）支出35724元，占总支出的6%，同比增加22628元，增长173%，增加原因：2020年在编在岗人员较2019年增加。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出564626.5元，占总支出的89%，同比增加369185.67元，增长189%，增加原因：2020年在编在岗人员较2019年增加；

2.商品和服务支出67486.46元，占总支出的11%，同比增加36772.56元，增长120%，增加原因：2020年在编在岗人员较2019年增加。

（二）“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出0元，占预算0元的0%；较上年减少0元，下降0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出0元，占预算0元的0%。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出67486.46元，较上年增加36772.56元，增长120%。主要原因是：本单位为2019年新成立单位，成立后陆续配备办公设备及人员，2020年较2019年人数有所增加 。

2.政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50000元以上通用设备0台/套，价值0元；单价1000000元以上专用设备0台/套，价值0元；拥有房屋0平方米，价值0元。

4.2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元。

四、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表

1.2020年部门决算公开附表