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瓜州县文物局关于上报2018年会计监督检查工作自查情况的报告

瓜州县文物局 关于上报2018年会计监督检查工作自查情况的 报 告 县财政局: 根据瓜州县财政局《关于印发2018年会计监督检查工作实施方案的通知》(瓜财字〔2018〕243号)文件精神,为切实履行财政部门会计监督职责,进一步提升会计监督检查工作水平,我局高度

  

瓜州县文物局

关于上报2018年会计监督检查工作自查情况的

报 告

县财政局:

根据瓜州县财政局《关于印发2018年会计监督检查工作实施方案的通知》(瓜财字〔2018〕243号)文件精神,为切实履行财政部门会计监督职责,进一步提升会计监督检查工作水平,我局高度重视,对2018年会计监督检查工作实施情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

一、预算执行情况

我局严格按照预、决算公开要求,在县财政批复预算和决算后,及时在瓜州县人民政府网站统一平台上,向社会公开了本单位职责、机构设置、单位性质及预决算编制执行情况。对一般公共预算收支情况、政府性基金收支情况、机关运行经费情况、“三公”经费支出情况等,全部公开到功能分类项级科目、经济分类款级科目。在收支决算情况和“三公”经费支出情况公开的基础上,同步公开了机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用等情况,真实完整的反映了我单位2017年度部门决算及2018年度部门预算,接受社会公众查询监督。

二、财务会计制度执行情况

我局执行事业单位会计制度。为加强财务管理,我局严格财务开支程序,坚持财务开支审批制度,财务开支报销的发票由经办人签字、财务人员审核票据合规性、分管领导审核把关开支内容、主要领导审核签字确认后予以报销。严格执行财务管理规定,经办人员和管理人员实行相互监督,岗位职责分工明确,对财务印鉴、收费票据、凭证账薄等财务资料严格按照《会计法》规定分责权进行管理,努力形成相互监督、相互制约的内控体系。并能够严格按照《预算法》的管理制度和财务制度编制决算,做到帐证相符、帐实相符、帐表相符和表表相符,确保决算数据的真实性、准确性和完整性;适时对财政存量资金进行监督检查,防止财政资金沉淀,需要上缴的财政存量资金我局积极主动上缴国库;非税收入按规定及时足额上缴国库,无滞留、挤占、坐支非税收入情况。

三、政府采购执行情况

按照政府集中采购目录和采购限额标准的规定,规范采购活动。严格执行政府采购目录要求,遵循政府采购报备案制度,杜绝以任何理由进行擅自采购,不存在固定资产不入帐行为。

四、行政事业单位内控制度建设和实施情况

为夯实内控基础环节,细化专项风险管理,按照文物工作新形势、新任务的要求,我局完善领导职责、党务监督、决策程序、依法行政、政务公开及日常运作等多方面的内控制度框架建设,保证内控执行刚性化,夯实了内控建设可持续发展的基石,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。加强完善内部财务管理制度,严格按照公务接待制度、差旅费管理办法和会议费管理办法,依规规定支出各项经费,没有超标准食宿、超标准接待、超标准开会的现象。着眼于财务工作的制度化规范化,成立了内控领导小组,形成了相对完善、制衡有力的制度体系,保障了各项公务活动的有效运转。

五、“小金库”防治工作

我局无应列入而未列人规定账户、账簿的各项资金(含有价证券),无应入未入帐收入,无套取会议费、培训费和出国(境)费用等设立“小金库”的问题。

通过自查,促进了单位财经政策的有效落实、内部控制制度的不断完善、管理水平的进一步提高。对有效遏制和预防腐败,推进党风廉政建设,加强财政资金管理,对建立阳光财政和责任财政起到了积极作用。我局要以这次自查活动为契机,把会计监督检查工作摆在更加重要的位置,进一步建立健全完善各项制度,强化内控管理,狠抓落实,切实规范财务会计行为,提高会计工作质量,提高会计工作效率,管好用好资金,保障各项业务正常运行。

瓜州县文物局

2018年8月17日

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