瓜州县残疾人联合会2018年决算

一、部门主要职责

（一）部门主要职责

1.单位基本情况

瓜州县残疾人联合会成立于1989年12月，归县委领导的正科级部门，是中国残疾人联合会的地方组织，为政府法定授权组织的集残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理为一体的党群部门。我单位内设综合办公室、康复维权股、组联就业股3个内设机构，现有编制5人，系财政全额供给，财务计划单列。

2.工作职责

瓜州县残疾人联合会依法履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等业务工作，直接为残疾人服务；承担现政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育就业、精准扶贫、文化体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（7）负责对各类残疾人社团组织进行指导和管理。

（8）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（9）联系和指导各乡镇残联、村（社区）残疾人协会群众组织，培养残疾人工作者。

（10）、承担县委、县政府和市残联交办的其他事项。

在职人员5人，其中：公务员3名、机关工人2名。另有退休人员1名。

二、机构设置情况

1.内设机构

我单位内设综合办公室、康复维权股、组联就业股3个内设机构，现有编制5人。依照《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行“代表、服务、管理”三大职能。

2.参照公务员法管理的事业单位

我单位无下属参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

我单位无下属其他事业单位。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年收入合计1370477.77元，其中财政拨款收入1370477.77元，事业收入0元，其它收入0元；年初结转和结余790958.50元。本年支出2141291.08元，其中社会保障和就业支出1831323.16元，医疗卫生与计划生育支出38593.62元，住房保障支出56374.3元，其他支出215000元。年末结转和结余20145.19元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出2840元，占预算3500元的81%；较上年减少660元，下降23.2%。下降的原因是部门严格遵守中共“八项规定”，接待人次、批次有所减少。

1.因公出国（境）费支出0元，占预算xx元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要原因是本单位2018年无因公出国行为。

2.公务接待费支出2840元，占预算3500 元的81%。比2017年减少了660元，下降23.2%，全年公务接待10批次，57人。主要是接受省市残对我县残疾人“两项补贴”“无障碍改造”“动态更新调查”，以及残疾人托养中心建设等工作的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0 元的0%，主要是本单位公务车统一上交县机关事务局，故我单位无公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出134204.69元，比2017年79561增加54643.69元，增长72.45%。主要原因是维修维护了业务用房。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额14740元，其中：政府采购货物支出14740元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车：无；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门无绩效评价项目。

四、附 表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。