中共瓜州县委老干部局2018年决算

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委关于老干部工作的方针、政策和规定，研究制定或参与制定本县老干部工作的有关规定和办法。

2、督促检查和了解掌握全县老干部工作进展情况和老干部政策执行情况。向县委、市委老干局和县委组织部报告工作。

3、负责全县离退休干部政治待遇的落实工作，研究制定有关规定和办法，配合组织部抓好老干部党支部建设。

4、负责全县离休干部生活待遇的落实工作，研究制定有关规定和办法，督促检查各项生活待遇的落实情况。

5、指导全县老干部发挥作用工作。引导离退休干部在全县经济社会建设中发挥作用。

6、指导全县老干部精神文化生活工作，组织老干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动。

7、指导全县离退休干部思想政治工作。及时了解和掌握老干部的思想状况和要求，促进离退休干部老有所学、老有所教。

8、负责全县老干部工作的调查研究，根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探讨老干部工作的新途径和新方式。

9、负责老干部工作部门的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。

10、负责本县老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

11、领导和管理县老干部活动中心、县老年大学的工作。

12、完成县委、政府、市委老干局及上级领导机关交办的其它工作。

13、贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府关于青少年教育的方针、政策和规定，研究提出全县关心下一代工作有关措施和意见。

二、机构设置

中共瓜州县委老干部工作局内设老干部活动中心和关工委办公室对外称老干部活动中心和关工委办公室，对内为县委老干局隶属管理的两个科级内设机构。

1、瓜州县关心下一代工作委员会职责

负责委员会有关政务、综合、协调工作；负责组织委员会有关会议材料、领导讲话和重要文件的起草、修改、审核工作；负责重大节日活动的组织和各类会议的筹备工作；负责制定委员会工作计划和办公室目标责任制，检查督促和组织完成各项工作；不断扩展关工组织，开展调查研究，掌握工作情况，提出合理化建议和报告；围绕委员会工作中心，安排开展各项青少年教育工作；负责县关工委的宣传和信息报道工作；承办领导交办的其他工作。

2、老干部活动中心职责

负责老干部活动中心正常的管理服务工作。制定中心老干部政治、文化、体育、娱乐活动计划，并组织实施；不断增加和扩大老干部活动中心的资源建设；不断加强各乡镇和县城各社区、县直各部门老干部活动网络建设，促进资源整合和综合利用；激发离退休干部活动热情，积极组织开展多样化的活动，进行多渠道的服务；按时开放活动中心，保持活动中心良好的环境和秩序，管好、用好活动器具，加强科学指导，组织、鼓励离退休干部开展活动，促进延年益寿，不断总结活动经验。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

1、2018总收入为1950014.34元，其中2080503离退休人员管理机构拨入1382561.26元，较2017年增长了9.47%，2080599其他行政事业单位离退休支出290700元，较2017年增加了83.64%，2080299其他民政管理事务63000元，较2017年增长27.02%，2082701财政对失业保险基金的补助支出1256.52元，较上年增长100%，2082702财政对工伤保险基金的补助支出991.46元，较上年增长100%，2082703财政对生育保险基金的补助支出2708.2元，较上年增长100%，2101101行政单位医疗费93562.71元，较2017年增加了100%，2101103公务员医疗补助24927.44元，较2017年增长了100%，2210201住房公积金63801元，较2017年增长了27.87%，2109901其他医疗卫生与计划生育20962.5元，较2017年增长了34.49%，合计1950014.34元。

2、2018年总支出1885190.41元。其中，工资福利支出812209.04元、较2017年增长了40.69%，商品和服务支出144257.16元、较2017年减少了19.48%，对个人和家庭补助支出928724.21元、较2017年增加了37.82%。在职人员的人均工资为71185元，人均奖励金为23677元；退休人员工资为583082.8元，包括退休人员为10人,遗属8人,2018年底在册人数23人。

（二） “三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出15817元，占预算50000元的31.63%；较上年减少9875元，下降38.44%。主要是按照中央“八项规定”及省市县相关规定，控制和压缩了部分公务费开支，较上年有所下降。

1.因公出国（境）费支出0元。占预算0元的0%。

2.公务接待费支出15817元，占预算50000元的31.63%。比2017年减少了9875元，下降38.44%，全年公务接待10批次，197人。主要是接待上级业务部门领导来瓜州检查、考核工作、相邻县市局的老干部来我县参观考察和我局为开展关工委工作培训人员用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0%。

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。

（2）2018年公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1、机关运行经费支出情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出144257.16元，比2017年减少34890.68元，减少19.48℅。主要原因是：一是人员较2017年有所减少，二是公务接待较往年有所减少。

2、政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额62165元，其中：政府采购货物支出62165元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3、国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50元以上通用设备56台/套，单价100元以上专用设备5台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门无绩效评价项目。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费