瓜州县社会保险局2018年决算

一、部门主要职责

瓜州县社会保险局执行行政单位会计制度，单位基本性质为财政补助行政单位，单位属于参照公务员管理的单位。主要职责是参保企、事业单位的征收和管理，企业职工退休人员待遇，机关养老保险退休人员的待遇，城乡居民养老保险人员待遇，城镇职工医疗保险和居民医疗保险待遇，工伤和失业人员的待遇发放。

二、机构设置情况

独立核算单位1个，当年无变动情况。截止2018年12月底我单位决算编制范围内的人员共46人，全部为财政供养人员。供养系数为100%，按人员性质分：在职36人，占人员总数的78%,退休10人,占人员总数的22%。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年收入合计5124766.68元，其中财政拨款收入5105341.68元，事业收入0元，其它收入19425元；年初结转和结余1428746.22元。2018年支出6462504.9元，其中20801人力资源和社会保障管理事务4348508.8元，占总支出的67.29%；20805机关事业单位基本养老保险支出34414.5元，占总支出的0.53%；20827财政对其他社会保险的补助27743.68元，占总支出的0.43%；20899其他社会保障和就业支出1250.64元，占总支出的0.02%；210医疗卫生与计划生育补助1668288.28元，占总支出的25.81%；221住房公积金363882元，占总支出的5.63%；229其他支出18417元，占总支出的0.28%。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出7500元，占预算7500元的100%；较上年减少0元，下降0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。

2.公务接待费支出7500元，占预算7500元的100%。比2017年增加了2500元，增长35.71%，全年公务接待8批次，60人。主要是上级部门检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元。

（1）公务用车运行维护费支出0元。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出435436元，比2017年减少430218元，降低0.99%。主要原因是：一是本年度减少了统一外出学习培训次数；二是本年度减少了办公家具的购置。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额112680元，其中：政府采购货物支出112680元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本单位无车辆。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金9055.638万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险基金补助资金项目自评得分为98分。项目全年预算数为59571280元，执行数为59571280元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参保率达到99.2%；二是不低于省上规定人均财政补助的标准。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，补贴资金在规定时间内支付到位率不足，止年底财政补助资金全部到位。

根据年初设定的绩效目标，机关事业单位基本养老保险基金补助资金项目自评得分为98分。项目全年预算数为3480000元，执行数为3480000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年征收任务；二是退休养老金发放准确率达到100%。止年底财政补助资金全部到位。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险基金补助资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为27505100元，执行数为27505100元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年征收任务；二是退休养老金发放准确率达到100%。止年底财政补助资金全部到位。

2018年度我单位项目绩效自评综述：城乡居民基本医疗保险基金补助资金、机关事业单位基本养老保险基金补助资金、城乡居民基本养老保险基金补助资金，有效解决了退休职工的生活保障和城乡居民医疗补助，通过补助资金的到位，一定程度上促进了城乡居民对社会保险的认知认可，很大程度上促进了社会稳定，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。