瓜州县民政局2018年决算

一、部门主要职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政工作的规范性文件、政策和民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.牵头拟订社会救助规划及相关规范性文件，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助工作。

3.负责救灾救济工作，组织自然灾害救助应急体系建设，核查报告并统一发布灾情，拟订并组织实施防灾减灾规划，管理、分配全县救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠。

4.指导城乡社区服务体系建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导协调基层群众自治组织建设工作。

5.拟订全县社会福利事业发展规划，负责社会福利设施建设和管理工作，承担老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

6.组织协调社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业发展，配合开展福利彩票发行管理工作。

7.负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8.负责行政区划的管理工作，组织指导地名管理工作，组织指导行政区域界线管理工作。

9.负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作，审核报批革命烈士和评定有关人员伤残等级，指导全县烈士纪念建筑物管理工作。

10.负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作，指导协调军队离退休干部休养所、军供站的建设和管理工作。

11.组织指导开展拥军优属、拥政爱民工作。

12.依法登记管理各类社会团体和民办非企业单位。

13.会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

14.负责管理全县民政事业经费，指导、监督全县民政事业经费的使用和管理。

15.承办县委、县政府和酒泉市民政局交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

瓜州县民政局内设机构五个，即：综合办公室、救灾股（瓜州县救灾委员会办公室）、基层政权和区划地名股、社会福利和社会事务股、瓜州县双拥工作领导小组办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

瓜州县民政局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县老龄工作委员会办公室。

（三）其他事业单位

瓜州县民政局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县社会救助办公室、瓜州县民间组织管理办公室、瓜州县柳园军用饮食供应站。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年收入合计117935029.95元，其中财政拨款收入117402949.95元，事业收入0元，其它收入532080元；年初结转和结余5935505.41元。2018年总支出120031844.95,比2017年增加了17652078.86元，增长了18.37%。其中：民政行政运行3849188.08元，与上年相比增加了440618.6元，增长了12.9%，主要用于民政事业投入及职工工资；拥军优属150000元，较上年无变化；地名普查补助经费504406.5元，与上年相比增长了174406.5元，比上年增长52.85%；部队供应663210.55元；其他民政事务费133000元，与上年相比减少了1000元，比上年减少0.74%，主要用于民政事业投入；机关事业单位养老保险缴费支出35115.51元；双拥优抚安置及优抚医疗支出6662804.89元，与上年相比增长了2508100元，比上年增长41.36%，主要用于各类优抚对象的有待抚恤工作;孤儿生活费保障金165880元；困难残疾老年人生活补助及居家养老服务中心服务费2656984.96元与上年相比增加920534.96元，比上年增加53%，主要用于困难残疾老人的特殊生活补助及居家养老服务中心服务费；重度困难残疾人特殊生活补贴3569040元；社会保险缴费264745.29元；住房公积金311328元；优抚对象医疗补助127913.02元；自然灾害生活补助资金1470000元，主要用于自然灾害救助；流浪乞讨人员救助金95602.55元，救灾物资储备库建设资金1073115元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出7810638.66元，其他支出532080元， 城乡医疗救助9900000元；城市低保金9649500元，农村低保金6313913元，临时救助金4235746元，特困供养人员供养金2526347.55元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出16063元，占预算38000元的42.27%；较上年减少137元，下降了1%。主要是（原因）严格按照公务接待标准进行接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，占预算0万元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出16063元，占预算38000元的42.27%。较上年相比降低了1%， 全年公务接待48批次，218人。主要是民政工作督查调研等工作的接待支出

3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0万元。

（2）公务用车购置费支出0万元，2018年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费支出571142.47万元，其中：办公费154997.17元，印刷费31685元，水费4200元，电费15878.04元，邮电费15794.79元，取暖费26180元，差旅费102352元，公务接待费16063元，其他交通费72750元，办公设备购置101952.47元，工会经费24520元。

本部门2018年度机关运行经费支出571142.47万元，比2017年增加81524.47元，增长16.65%。主要原因是：购置更新了一批办公设施，是办公设施购置费增加了。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额2366543.33元，其中：政府采购货物支出653380元、政府采购工程支出1713163.33元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年困难残疾老人特殊生活补贴项目实施情况开展了绩效评价。项目主要包括结2018年60-79岁残疾老人、困难老人生活补助资金93.32万元；县级资金50.26万元。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为“优”评价认为。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。