瓜州县公安局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

瓜州县公安局属财政全额拨款的行政单位，隶属瓜州县人民政府管理。公安局主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

（一）机构情况。11个内设机构、15个派出机构、1个看守所、1个公安检查站，合署挂靠一个事业单位（禁毒办）。11个内设机构：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、治安管理大队（下设危险爆炸物品监管中队、行业场所管理中队）、刑事侦查大队（加挂禁毒大队、经济犯罪侦查大队牌子，下设刑事侦查中队、反恐防暴中队、刑事科学技术室）、网络安全卫大队、交通管理大队、法制大队、情报信息大队、政工办公室、警务保障室及预审大队。

（二）机构人员情况。公安局现有编制182人，实有180人，均属财政供养人员，退休27人，遗属8人。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年财政预算拨款收入51365662.98元，其它收入3420000元。年初结转结余3142481元；2018年支出56814568.58元。年末结转结余1113575.4元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出1492073元，占预算1492073元的100%；较上年增加767324元，增加105.87%。人员增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务接待费支出35036元，占预算35036元的100%。比2017年增加10421元，增加42.41%，全年公务接待53批次，320人。主要是公务接待等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出1457037元，占预算1457037元的100 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出887165元，占预算887165元的100%。

（2）公务用车购置费支出569872元，年度本单位购置公务用车5辆，年末公务用车保有量35辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出7054354.58元，比2017年增加55929.58元，增长0.7%。主要原因是：人员增加运行经费增长。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额3279010元，其中：政府采购货物支出525000元、政府采购工程支出2754010元、政府采购服务支出0元。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及金额1543万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对警务辅助人员工资经费，政法转移支付，禁毒教育基地及宣传，柳园公安检查站扩建，看守所、柳园公安检查站空气热泵锅炉采购等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1543万元。根据年初设定的绩效目标，政法转移支付项目自评得分为100，等级为优。项目全年预算数为1543万元，执行数为1441万元，完成预算的93.39%。主要产出和效果：一是通过实施瓜州县公安局警务辅助人员工资经费项目，保障警务辅助人员自身利益，进一步提升警务辅助人员幸福感指数。二是通过实施瓜州县公安局政法转移支付项目，不断提高公安局维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的能力，进一步提升群众安全感指数。三是通过实施瓜州县公安局禁毒教育基地及宣传项目，不断提高公安局公共服务水平,持续提升公安局防范和打击贩毒活动能力。四是通过实施瓜州县公安局柳园检查站扩建项目，持续提升公安局防范和打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的能力，守好甘肃省的西大门。五是通过实施采购空气源热泵锅炉设备（根据县环保局要求使用清洁能源替代燃煤取暖），主要用于瓜州县看守所和柳园公安检查站冬季取暖，改善干警和在押人员生活条件，不断提高我县公安工作和人员生活保障能力，为维护全县治安稳定，有效打击违法犯罪提供强有力的保障。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。