瓜州县机关事务管理局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合县级机关具体情况，研究拟定机关事务管理办法及有关规章制度并组织实施。

（二）负责县级机关办公用房管理、维修、分配和调整工作；负责县级机关新建办公用房集中统一建设和管理工作。

（三）负责推进和组织实施公务用车改革。拟定并组织实施县级党政机关公务用车管理办法和实施细则；负责公务用车服务平台和执法执勤用车综合服务平台的建设和运行管理工作；负责县级机关公务用车及驾驶员的集中管理、服务保障工作。

（四）负责全县公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）负责县政府综合办公楼安全保卫、环境卫生、绿化美化、设施设备维护等后勤服务保障工作。采取政府购买服务的方式，选聘县政府综合办公楼物业服务企业并对服务质量进行跟踪监管。

（六）参与县委、人大、政府、政协、纪委召开的大型会议的会务服务工作，做好县领导外出公务活动的后勤保障工作；参与来我县考察、调研、检查工作的各级领导、重要客商的接待服务工作。

（七）负责本单位的党务工作和精神文明，职工队伍建设，做好思想政治工作。严格执行党风廉政建设责任制，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构情况：机关事务管理局设5个内设机构：办公室、资产管理股、公务用车管理股、执法执勤用车管理股、公共机构节能股。

人员情况：机关事务管理局核定事业编制11名。至2018年底，在册职工9人,其中5月、6月各调出1人。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年机关事务管理局财政拨款收入8732334.66元，其他收入286970元。支出9019304.66元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出4094957.37元，占预算4937000元的83 %；较上年增加1909448.72元，上升47%。主要是2018年新增公车购置费1637893.45元，各单位公车使用率增高，公务用车费用上升。

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要是无因公出国（境）人员。

2.公务接待费支出4841元，占预算7000元的70%。比2017年增加了981元，上升21%，全年公务接待9批次，共接待65人。主要是公共机构节能、共平台使用等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出4090116.37元，占预算4930000元的83 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出2452222.92元，占预算3030000 元的81%，主要用于公务用车费、车辆保险、维修及其他等支出。

（2）公务用车购置费支出1637893元，年度本单位购置公务用车5辆，年末公务用车保有量41辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出408000元，比2017年增加133000元，增长33 %。主要原因是：2018年人均财政公用增加。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额1546700元，其中：政府采购货物支出1309300元、政府采购工程支出237400元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是三台商务用车，一台大巴；单位价值50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金7380000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对公车运行费、公车购置费、公务费等5个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，公车运行费项目自评得分为优。项目全年预算数为3030000元，执行数为2452222.92元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是保障全县大型活动等服务指标；二是保障各单位日常公务用车。发现的主要问题及原因：一是不能满足各单位车辆需求；二是平台车辆车况老化，不能满足使用。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。