瓜州县民族宗教事务局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于 民族宗教工作方面的方针政策和法律法规，规章，并对执行情况进行检查；负责民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作

（二）负责调查研究县内民族宗教情况，提出有关民族宗教工作政策建议。

（三）拟订贯彻落实民族工作法律法规的政策措施并组织实施，保障少数民族合法权益。

二、机构设置情况

属政府工作部门，正科级，核定编制8名。领导职数：局长1名，副局长1名。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

我单位2018年收入合计为7010262.08元，其中：财政拨款收入6810262.08元，其他收入200000元。本年支出合计8020940.68元，其中：一般公共服务支出7635822.14元；社会保障和就业支出46850.2元;医疗卫生与计划生育支出54839.34元；住房保障支出83429元；其他支出200000元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出12086元，占预算15000元的80.5%；与上年基本持平。

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出12086元，占预算15000元的80.5%。与2018年基本持平， 全年公务接待12批次，152人。主要是省市领导来瓜调研、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，占预算0元的0 %。

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1188693.48元，比2017年增加219583.38元，增长18.4%。主要原因是：一是单位职工工资调标；二是社会保障和就业支出增加；三是住房和保障支出增加。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额5575125元，其中：政府采购货物支出34125元、政府采购工程支出5530000元、政府采购服务支出11000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4520000元，占一般公共预算项目支出总额的70%。共组织对瓜州县七墩回族东乡族乡老年人活动中心建设项目、瓜州县七墩回族东乡族乡三墩村文化广场建设项目、腰站子东乡族乡日光温室补助项目、瓜州县沙河回族乡日光温室建设项目、广至藏族乡信息智力扶贫、无线宽带入户的户户通惠民工程等18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4520000元。其中：瓜州县七墩回族东乡族乡老年人活动中心建设项目、瓜州县七墩回族东乡族乡三墩村文化广场建设项目、腰站子东乡族乡日光温室补助项目、瓜州县沙河回族乡日光温室建设项目、广至藏族乡信息智力扶贫、无线宽带入户的户户通惠民工程等18个项目向市民宗委上报《项目绩效监控表》和《绩效监控报告》，委托第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为100分。项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是修建日光温室32座，扶持产业发展，促进农业经济快速发展，增加收入，加快进脱贫步伐；二是架设光纤网络，并给予网络费用补助，解决群众接收信息渠道单一的问题，能有效地将信息传递到群众家中，为群众接收致富信息提供方便，助推群众脱贫致富。

项目绩效自评综述：实施经济效益和社会效益双赢，经后期回访，受益群众反映好，满意度高。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。