瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管委会2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关产业发展的法律、法规及方针、政策，负责制定园区发展规划、年度工作计划及园区内各项制度办法，并组织实施。

（2）负责入园企业的综合服务管理，积极做好各项联络、服务、协调工作；教育和引导入园企业守法经营，协调解决企业生产经营中存在的问题和困难，保障企业自主经营，维护职工合法权益。

（3）负责园区经济发展、招商引资工作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。

（4）按国家和省、市投资政策，审批、核准、备案园区内的投资项目，负责投资项目立项，并办理相关手续；依照授权权限，对项目的规划设计、建设、开工等依法进行管理，参与核准项目选址意见书、建设工程规划许可证。

（5）负责园区企业各项经济技术指标的统计和上报；负责产业园基础设施和公共设施的规划、建设和管理；依法对产业园共用设施、环境卫生、户外广告进行监督管理。

（6）负责拟订园区财政预算及财务计划，管理园区财政收支，协调落实税收优惠政策；负责国有资产的监管工作。

（7）负责园区党的建设、群团、精神文明建设、法制宣传教育等工作。

（8）协同相关部门做好园区社会治安、安全生产、环境保护、卫生和计划生育、社会保障、信访等社会事务管理工作。

（9）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会属全额财政拨款行政单位，内设综合办公室、项目管理科、招商引资科、地安全生产管理站、环境保护管理站5个股室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会无下属其他事业单位。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年，我单位财政拨款9946646.54元，其中:一般公共预算财政拨款4496646.54元，政府性基金预算财政拨款100000元，其他收入5350000元，年初结转和结余1577021.69元，全年收入合计11523668.23元。

全年支出7828511.80元，基本支出3888014.95元，其中：工资福利支出3545145.5元，商品和服务支出342869.45元，项目支出3940496.85元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出75755.27元，占预算107000元的70.8%；较上年增加7292.87元，增长10.65%。主要是精准扶贫下乡次数增多，租车费增多，同时，单位2辆公车使用年限较长，维修费增多，因此我委今年的“三公”经费超出当年预算。

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的100%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。没有因公出国（境）情况。

2.公务接待费支出7807元，占预算31000元的25.18%。比2017年减少了9254元，下降54.24 %，全年公务接待批次62次，接待人数421人。主要为接待外来考察招商引资客商等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出67948.27元，占预算76000元的89.41 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出67948.27元，占预算76000元的89.41%，公务用车运行维护费支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会2018年度机关运行经费支出342869.45元，比2017年增加198389.45元，主要原因是财政拨款增加、本年新考录4人等。

2.政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆；单位价值50元以上通用设备46台，单价100元以上专用设备3台。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算、政府性基金等项目支出开展绩效评价。共涉及资金4100000元，占一般公共预算、政府性基金等项目支出总额的76.64%。共组织对柳沟物流园区2016年道路工程等2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出、政府性基金等项目支出3218700元。

根据瓜州县发改局《关于瓜州柳沟物流园区东环路（北环路至广汇路段）道路工程立项的批复》（瓜发改项发[2015]199号）文件精神，新建柳沟物流园区东环路道路（一标段）2.89公里项目自评得分100分，项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。

根据瓜州县发改局《关于柳沟物流园区纬三路（纬三路至广汇路段）道路工程立项的批复》（瓜发改项发[2015]270号）文件精神，新建柳沟物流园区纬三路道路（二标段）3.349公里项目自评得分100分，项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。

根据瓜州县发改局《关于柳沟综合物流园区道路（广汇路至常乐电厂段）工程项目立项的批复》（瓜发改项发[2016]244号）文件精神，新建柳沟物流园区道路（三标段）2.05公里项目自评得分100分，项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。

根据县政府采购办2016年4月7日批复，同意实行政府集中采购形式，采用竞争性谈判采购方式，对酒泉现代资源综合利用产业园总体规划（2011-2030）修编项目进行采购。项目自评得分94分，项目全年预算数1100000元，执行数为218700元，完成预算的20%，主要原因是已完成产业园区总体规划，结余资金用于编制园区控制性详规和园区环评。

柳沟物流园区2016年道路建设工程共分为三个标段。项目的三个标段同时于2017年3月1日开工，2017年6月30日竣工，并于2017年7月，业主会同设计单位、监理单位、施工单位及其他单位参加人员对该项目进行了竣工验收，该工程质量验收结论为合格。截止绩效自评基准日，完成项目绩效评价。

酒泉现代资源综合利用产业园总体规划（2011-2030）修编项目于2016年4月20日开工，2016年5月20日竣工，项目于2016年7月完成了工程竣工验收。截止绩效自评基准日，完成项目绩效评价。

通过项目的实施，预期能够积极推动发展现代煤化工产业的发展，充分发挥柳沟物流园区资源和区位优势，以煤产业为导向，调整工业产业结构，促进工业经济稳步发展。项目的建设预期能够完善所在地段的规划功能，提升工业园区形象，提升企业职工的人居环境，增加社会有效需求，促进地区社会经济协调发展。

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管委会在项目实施前进行可研究性报告的评估，项目的建设实施预期对环境的影响表现为运输过程中材料及土石方的撒落。

通过项目的建设，预期能够进一步加强基础设施建设，尤其是园区基础设施配套建设产生的完社会效益及其显著，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会经济效益；有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展；有利于提高园区企业的收入，改善企业职工的生活环境，对瓜州县经济发展起着至关重要的作用。

通过对项目的实施及园区企业相关人员进行面访询问，普遍认为实施柳沟物流园区2016年道路建设工程极大的改善了柳沟物流园区的道路交通条件，给企业运输和出行带来了极大的便利，也给瓜州县工业经济的发展起到促进的作用，园区企业对实施柳沟物流园区2016年道路建设工程持满意态度。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。