瓜州县国有资产运营中心2018年决算公开情况

一、部门主要职责

经济开发及投融资管理，统筹管理县政府建设项目的投融资业务；负责编制县政府建设项目的投融资计划、城市建设资金的集中统一管理。

二、机构设置情况

瓜州县国有资产运营中心隶属于瓜州县财政局的事业单位。内设机构有办公室、投融资、项目建管和资产经管、土地开发等4个股室。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

本年度总收入113584924.07元，其中：一般公共预算财政拨款55326064.79元；政府性基金预算财政拨款58258859.28元。本年度支出55326064.79元，其中：基本支出1110301.76元；项目支出54215763.03元。本年度收入、支出与上年度对比增加62%，由于本年度业务工作及项目增加故年度执行中调整收入支出

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款实际支出87445.56元，占预算89900.00元的98%；较上年减少1926.44元，下降3%。主要是严格按照预算结省开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要是无安排因公出国。

2.公务接待费支出3485元，占预算4900 元的72%。比2017年减少了131元，下降4%，全年公务接待7批次，40人。主要是金融贷款资金使用及工程项目商洽业务等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出83960.56元，占预算89900元的94%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出83960.56元，占预算89900 元的94%，主要用于公务用车运行维护费等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出260560元，比2017年增加25560元，增长11%。主要原因是：业务调整人员增加。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50元以上通用设备30台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

2018年度我单位无绩效管理项目。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。