瓜州县总工会2018年决算公开情况

一、部门主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据以上职责，县总工会内设办公室和帮扶中心两个机构。单位核定编制6名（含工勤编制1名）,领导职数２名，主席1名，副主席1名，实有职工4人（含工勤1人），退休3人，另有上级工会统一招聘的组织员4人（工资由上级工会拨付）。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年总收入1587390.31元，一般公共预算财政拨款收入1192235.43元，年初结转和结余30000元，其他收入0元。2018年总支出1617390.31元，其中：一般公共服务支出1192235.43元，一般公共服务支出1192235.43元，占总收入的75%；住房公积金支出49883元，占总收入的3%。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出4667元，占预算15000元的32%；较上年减少6462元，减少58%。主要是会议减少导致公务接待费减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要是无出国人员 。

2.公务接待费支出4667元，占预算15000元的32%。比2017年减少了6462元下降58%。全年公务接待14批次，共145人。主要是省总、市总工作督查、调研等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0 元的0%，较2017年无变化。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出104783.05元，比2017年减少377077.95元，减少79%。主要原因是：商品和服务支出减少。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆.特种专业技术用车0辆；单位价值50元以上通用设备4台（购置空调），单价100元以上专用设备3台（鼠标1个，u盘2个）。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，2018年度我单位无绩效管理项目。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。