瓜州县柳园镇人民政府2018年决算公开情况

一、部门主要职责

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

4.加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层组织和党员干部队伍建设。

6.加强镇干部职工自身队伍建设。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳园镇人民政府综合设置一办三中心：

1.党政综合办公室（含综治办、工会、团委、妇联）

主要工作及职责：综治维稳、禁毒工作、党建工作，党风廉政建设，人民武装工作，精神文明建设，统战工作，保密工作，老干部工作，人大工作，政协工作，工青妇工作，档案管理工作，干部人事工作，机关后勤工作等。

2.项目建设综合服务中心（含项目办、园区办、安监站、统计站）

主要工作与职责：招商引资工作，项目建设与管理工作，项目手续办理，项目资料管理，园区建设管理、环境卫生管理、企业管理，安全生产和统计工作。

3.社会管理综合服务中心（含计生办、司法所、民政办、残联、文化中心）

主要工作与职责：社会治安综合治理、信访维稳工作，禁毒工作，计划生育管理与服务工作，司法民调工作，法制宣传教育，民政工作，“双拥”工作，残联工作，文化普及与服务工作，教育、卫生工作，金融保险，邮电通讯等工作。

4.城镇综合管理中心（含环境卫生管理站、食品药品管理办公室）

主要工作与职责：镇区规划与建设，镇区土地管理与使用，镇区市容与环境卫生管理，镇区车辆与交通管理，环境保护，供水与排水管理，路灯管理，镇区绿化和食品药品管理等工作。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年总收入8584119.33元，其中:行政运行经费4933812.29元,人大代表经费18000元,乡镇办公条件改善奖补资金300000元,文化经费45000元,社区和巡防大队人员经费1048967.97元,社区公用经费200000元,环卫工慰问费6600元，五险一金补助728139.17元，农村环境卫生维护运行经费373000元，环境卫生整治费500000元，苦咸水淡化项目资金430600元。上年结转329,422.43元。2018年支出总计8280222.17元，其中：行政运行经费4841358.63元,人大代表经费11844元,乡镇办公条件改善奖补资金500000元,文化经费51040.14元,社区和巡防大队人员经费1023773.23元,社区公用经费200000元,环卫工慰问费6600元，“五险一金”补助728139.17元，农村环境卫生维护运行经费436867元，重点信访人员稳控专项资金50000元，苦咸水淡化项目资金430600元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出65495.98元，其中：公务用车运行维护费50000元，公务接待费15495.98元，较上年减少8632.02元。下降11.64%因我镇严格遵守中央八项规定、厉行节约，进一步压缩一般公务支出，属正常浮动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出15495.98元，占预算20000元的77.47%。比2017年增加了1367.98元，上涨9.68%全年公务接待98批次，338人。主要是项目观摩、重点工作督查检查等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出50000元，占预算50000元的100%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出50000元，占预算50000元的100%，主要用于公务用车日常燃油、维修、保养等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1065406.44元，比2017年增加53391.94元，增长5.28 %。主要原因是：人员增加，公务运行经费增加 。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是洒水车及路灯维修升降车、垃圾压缩车。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1100000元，占一般公共预算项目支出总额的75.2%。共组织对柳园镇平安巡防大队运行经费、柳园镇2018环境综合整治2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出830900元。

根据年初设定的绩效目标，柳园镇平安巡防大队运行经费、柳园镇2018环境综合整治项目自评得分为优。项目全年预算数为1100000元，执行数为830900元，完成预算的76%。

柳园镇平安巡防大队运行经费主要产出和效果：通过构建社会面平安巡防体系，在全镇形成“网格化布控，精细化防控，信息化支撑，社会化参与”的社会防控工作新机制，实现对人、房、物、事、组织等各类工作对象底数清、情况明、责任到位、管理有效，对社会面实施无缝隙、精细化管理，全面提升社会治安整体防控能力、快速处置能力、群众安全感和基层基础工作水平，坚决防止发生重大政治性事件、非法聚集事件、群体性事件、暴力恐怖事件和恶性刑事犯罪案件，实现辖区“秩序好，发案少，社会稳定，群众满意”。

柳园镇2018环境综合整治主要产出和效果：一是对柳园镇南大街进行综合整治，通过摆放轮胎绿植花卉、石材盆栽140个，栽植观赏花卉7424株，进一步强化管理措施，健全完善管理制度，提升集镇建设管理水平和环境面貌。二是两座高标准的水冲厕所的投入使用，切实解决厕所少、标准不高等问题，逐步提高厕所建设管理水平，切实改善人居环境和营商环境。三是投资15.71万元，改造粉刷外立面墙体约4522平方米，并修缮破损地砖，破损建筑拆除、地面平整硬化、垃圾等进行整治，实现了柳园镇南大街沿途面貌大改观，树立良好对外形象。

针对柳园镇平安巡防大队运行经费的主要问题及原因：平安巡防大队人员工资较低，导致招聘难度大，人员流失严重，队伍建设不稳定。

针对柳园镇2018环境综合整治项目的主要问题及原因：一是由于柳园镇为非农村乡镇，无法使用国库项目资金，导致我镇无法顺利推进环境综合整治项目的实施，建议县上协调、研究解决，明确柳园镇环境综治整治项目资金支付渠道，并予以批复实施；二是柳园镇环境综治整治区域面积大、任务重，建议县财政研究，加大柳园镇环境综合整治资金投入力度，确保环境综合整治项目的顺利推进。

项目绩效自评综述：柳园镇平安巡防大队运行经费、柳园镇2018环境综合整治项目根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分100分，绩效评价等级为优秀；经群众满意度测评，群众满意程度达到99%以上。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。