瓜州县商务局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

一是贯彻落实国家、省市县有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和促进消费的发展战略、方针、政策；制定组织实施商务领域规章、制度、标准和发展规划；研究提出推进商贸发展、现代流通方式和体制改革政策措施并组织实施。

二是负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革，推动流通标准化和连锁经营、直销经营、商业特许经营、商贸服务业和社区商业等现代流通方式的发展。

三是贯彻执行国家、省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，研究制定电子商务发展扶持政策并推动落实。负责全县电子商务行业监管、指导、调研等工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业有序发展，推动电子商务进农村工作。

四是负责拟订全县市场体系、通道物流、城乡商业网点和大宗产品批发市场等发展规划，组织实施现代流通网络建设。推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台；受理查处国内外贸易、市场流通、招商引资和商贸服务等投诉举报。

五是负责调查研究商业流通领域有关问题，并提出政策性建议；负责酒类商品行政许可、成品油流通行业监管；负责再生资源回收、二手车交易、汽车销售、旧货流通、报废汽车拆解等特殊流通行业市场规划和监管。

六是承担组织实施重要消费品市场调控和重要商品流通管理职责；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警、信息引导和市场调控工作。负责全县药品流通行业统计工作，组织实施国家、省市药品流通政策、规章和标准，推动药品流通企业连锁经营和物流配送发展。

七是负责执行国家、省市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，制定促进外贸增长方式转变的措施办法；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗商品进出口业务，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

八是受市商务局委托，负责上报审批外商投资企业合同、章程及其有关重大事项的备案、报批、年检和统计编报工作；依法监督外商投资企业严格执行国家有关法律、法规、规章及企业合同、章程，并协调解决项目建设和生产经营中的有关问题。

九是负责全县招商引资工作，制定并实施对外开放、招商引资政策；负责招商项目策划、宣传、推介、统计考核和项目建设中的协调服务工作。负责重大招商引资活动、各类商务展会的组织和实施工作，指导企业参加境内外交易会、展览展销会、洽谈会等活动，并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络建设。

十是完成县委、县政府和酒泉市商务局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

商务局内设机构有：综合办公室、经贸促进股、流通发展股等3个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县商务局无下属参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县商务局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县经济合作事务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计276.45万元，比2019年预算增加62.92万元，上升29.46%，主要原因是：人员增加，相应经费增加；2020年编制预算时政府购买人员经费纳入预算。其中：财政拨款收入276.45万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排276.45万元，比2019年预算增加62.92万元，上升29.46%。其中：基本支出预算276.45万元，项目支出预算0万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出276.45万元，与2019年213.53万元相比，增加62.92万元，上升29.46%，主要原因是：人员增加，相应经费增加；2020年编制预算时政府购买人员经费纳入预算。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出0万元（含非税），与2019年0万元相比，减少0万元,下降0%。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排276.45万元，与2019年213.53万元相比，增加62.92万元，上升29.46%，主要原因是：2020年编制预算时政府购买人员经费纳入预算。

一般公共服务支出223.15万元，与2019年171.15万元相比，增加52万元，上升30.38%，主要原因是：2020年编制预算时政府购买人员经费纳入预算。

教育支出支出1.17万元，与2019年0万元相比，增加1.17万元，上升100%，主要原因是：预算科目变更。

社会保障和就业支出16.47万元，与2019年13.23万元相比，增加3.24万元，上升24.49%，主要原因是：单位在职人员增加，养老、失业、工伤、生育等各项缴费支出均增加。

卫生健康支出22.18万元，与2019年19.47万元相比，增加2.71万元，上升13.91%，主要原因是：在职和退休人员体检费纳入预算。

住房保障支出13.47万元，与2019年9.69万元相比，增加3.78万元，上升39.00%，主要原因是：人员增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位不涉及此项业务。

2.公务接待费9.8万元, 比2019年相比无变化，主要原因是：一是负责全县招商引资工作，2020年继续加大外出招商活动。二是负责全县重大招商引资活动，各类商务展会的组织和实施工作。预计接待137批次，950人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：执行机关公务用车制度改革后，我局车辆全部移交机关事务局管理，部门预算未安排公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费2.93万元，比2019年增加2.93万元，上升100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.89万元，比2019年增加0.89万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费4.5万元，比2019年相比无变化，主要原因是：按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的实施办法，坚持做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格会议费支出标准和范围。

7.机关运行费26.59万元，比2019年增加7.1万元，上升36.42%，主要原因是：单位人员增加；公务用车运行维护费纳入预算。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额72.35万元。其中：财政性资金72.35万元，其他资金0万元。货物类采购预算22.35万元，其中：财政性资金22.35万元，其他资金0万元；工程类采购预算25万元，其中：财政性资金25万元，其他资金0万元；服务类采购预算25万元，其中：财政性资金25万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算18.12万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位不涉及此项业务。

2.公务接待费9.8万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：一是负责全县招商引资工作，2020年继续加大外出招商活动。二是负责全县重大招商引资活动，各类商务展会的组织和实施工作。预计接待137批次，950人次。

3.公务用车购置及运行维护费2.93万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：执行机关公务用车制度改革后，我局车辆全部移交机关事务局管理，部门预算未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2.93万元，比2019年增加2.93万元，上升100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为64.41万元，本年新增4.13万元。其中：办公用房287.72平方米，价值33.89万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县商务局2020年部门预算公开表