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瓜州县国有资产运营中心关于2020年部门预算公开情况的说明

发布时间:2020-05-20   文章来源:瓜州县人民政府网   
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2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责

瓜州县国有资产运营中心的职责主要有:经济开发及投融资管理,统筹管理县政府建设项目的投融资业务;负责编制县政府建设项目的投融资计划、城市建设资金的集中统一管理。

(二)部门预算单位构成情况

1.内设机构

我部门内设4个股室,分别是办公室、投融资部、项目建管和资产经管部、土地开发部。

2. 参照公务员法管理的事业单位

我部门没有参照公务员法管理的事业单位。

3.其他事业单位

我部门再没有其他事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年,按照预算管理有关规定,我部门坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计13436.12万元,比2019年预算增加2942.73万元,增长28.04%,主要原因是:一是2020年还本付息项目及金额增加;二是2020年“四险一金”缴费基数提高;三是人员经费支出增加。其中:财政拨款收入13436.12万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排13436.12万元,比2019年预算增加2942.73万元,增长28.04%。其中:基本支出预算71.12万元,项目支出预算13365万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.12万元,与2019年58.39万元相比,增加12.73万元,增长21.8%,主要原因是:一是人员经费增加;二是2020年“四险一金”缴费基数提高。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出13365万元(含非税),与2019年10435万元相比,增加2930万元,增长28.08%,主要原因是:2020年还本付息项目及金额增加。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排13436.12万元,与2019年10493.39万元相比,增加2942.73万元,增长28.04%,主要原因是:一是2020年还本付息项目及金额增加;二是2020年“四险一金”缴费基数提高;三是人员经费支出增加。

教育支出0.46万元,与2019年0万元相比,增加0.46万元,增长100%,主要原因是:2020年按照工资总额计提培训费。

社会保障和就业支出6.59万元,与2019年6.08万元相比,增加0.51万元,增长8.39%,主要原因是:2020年社保缴费基数提高。

卫生健康支出4.32万元,与2019年2.8万元相比,增加1.52万元,增长54.28%,主要原因是:2020年社保缴费基数提高。

城乡社区支出13345万元,与2019年10415万元相比,增加2930万元,增长28.08%,主要原因是:2020年项目还本付息金额增加。

资源勘探工业信息等支出74.46万元,与2019年64.99万元相比,增加9.47万元,增长14.57%,主要原因是:2020年人员经费支出增加。

住房保障支出5.28万元,与2019年4.5万元相比,增加0.78万元,增长17.33%,主要原因是:2020年住房公积金基数提高。

(二)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0.34万元, 比2019年减少0.15万元,下降30.61%,主要原因是:我单位严格审核三公经费,压缩三公经费支出。预计接待15批次,45人次。

3.公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元,下降0%。

4.公务用车运行维护费8.3万元,比2019年增加7.3万元,增长730%,主要原因是:一是以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制,2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制;二是本单位无公务车辆,公务用车以租用为主。公务用车保有量0辆。

5.培训费0.34万元,比2019年增加0.2万元,增长142.86%,主要原因是:2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.26万元,比2019年增加0.12万元,增长85.71%,主要原因是:2020年会议费预算增加。

7.机关运行费26.94万元,比2019年增加2.56万元,增长10.5%,主要原因是:2020年办公经费及工会经费预算增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额7.1万元。其中:财政性资金7.1万元,其他资金0万元。货物类采购预算7.1万元,其中:财政性资金7.1万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(四)非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个,计划征收0万元。

(五)政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入7043.36万元,政府性基金支出7043.36万元。

(六)项目预算绩效管理情况说明

2020年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对17个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金13365万元,具体项目是:棚户区一期利息1050万元;农村基础设施建设环境综合整治项目付息580万元;城中村改造项目还本900万元;“双柳”引水工程付息210万元;玄奘大道项目付息350万元;棚改基金还本225万元;玄奘大道项目还本500万元;业务经费20万元;棚改基金项目付息40万元;创新区水系绿化建设基金付息100万元;创新区水系及生态综合治理项目付息240万元;农村基础设施建设环境综合整治项目还本金1250万元;棚改二期付息1700万元;棚改二期还本金996万元;城中村改造项目付息1050万元;“双柳”引水工程还本金1000万元;棚户区一期还本金3154万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算8.64万元。

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0.34万元, 比2019年减少0.15万元,下降30.61%,主要原因是:我单位严格审核三公经费,压缩三公经费支出。预计接待15批次,45人次。

3.公务用车购置及运行维护费8.3万元。其中:公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费8.3万元,比2019年增加7.3万元,增长730%,主要原因是:一是以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制,2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制;二是本单位无公务车辆,公务用车以租用为主。公务用车保有量0辆。

(八)国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为692.67万元,本年新增4万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备0台(个),价值0万元。

(九)名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:瓜州县国有资产运营中心2020年部门预算公开表

瓜州县国有资产运营中心绩效项目申报表

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