瓜州县公共资源交易中心关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我单位积极开展预算公开工作，现将我单位2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市相关政策法规，根据国家有关法律、法规，研究制定公共资源交易中心的各项规则和管理制度。

（2）负责对乡（镇）公共资源交易中心工作进行业务指导。

（3）按照统一的交易规则和办法，为全县（包括县域限额以上）工程建设项目招投标；经营性国有土地使用权、矿业权招标、拍卖、挂牌、出让；国有资产产权交易、法院涉案财产拍卖；全县交通运输、水利、建设工程和县级政府采购等交易活动提供交易平台。

（4）负责为全县进场交易活动单位提供登记、报名、澄清答疑、开标及评标服务；负责实施现场秩序管理；负责为交易各方主体办理有关手续提供配套服务。

（5）统一发布各类公共资源交易信息；负责向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及相关政策法规咨询服务。

（6）配合各行业主管部门对评审专家的征集、培训、考核及日常管理，建立不同行业评标专家信息库。

（7）负责建立和完善计算机管理系统和信息网络，实现信息收集、存储发布、计算机辅助评标、电子监察和智能控制等功能，为行政监督部门进场提供集中监管设施，开展高效、便捷的网络化服务。

（8）负责对交易场所的维护和管理，为公共资源交易等活动提供场地和服务。

（9）负责收集、整理统一进场交易项目的招投标备案文件、语音影像等档案资料，按照规定为有关部门及单位提供信息档案查阅服务。

（10）负责对进入公共资源交易中心的各类交易活动进行场内监督。

（11）配合各职能部门、监察部门对交易过程中违纪违规行为进行调查处理。

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县公共资源交易中心内设机构有综合办公室、信息股、交易服务股、业务管理股4个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县公共资源交易中心是参照公务员法管理事业单位，没有下属单位。

3.其他事业单位

瓜州县公共资源交易中心没有下属非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计130.4万元，比2019年预算增加2.89万元，增加2.22%，主要原因是：人员经费和工会经费增加。其中：财政拨款收入130.4万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排130.4万元，比2019年预算增加2.89万元，增加2.22%。其中：基本支出预算117.4万元，项目支出预算13万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.40万元，与2019年114.51万元相比，增加2.89万元，增加2.47%，主要原因是：人员经费和工会经费增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出13万元（含非税），与2019年13万元相比，减少0万元,下降0%。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排130.4万元，与2019年127.51万元相比，增加2.89万元，增加2.22%，主要原因是：人员经费和工会经费增加。

一般公共服务支出104.92万元，与2019年114.51万元相比，减少9.59万元，下降9.14%，主要原因是：机关运行经费减少。

教育支出0.7万元，培训费0.7万元，比2019年增加0.7万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

社会保障和就业支出9.92万元，与2019年11.10万元相比，减少1.18万元，下降11.9%，主要原因是：缴费基数变化。

卫生健康支出6.55万元，与2019年5.33万元相比，减少1.22万元，下降18.63%，主要原因是：缴费基数变化。

住房保障支出8.31万元，与2019年8.46万元相比，减少0.15万元，下降1.81%，主要原因是：缴费基数变化。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元。

2.公务接待费0.63万元, 比2019年无变化。预计接待5次，49。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

4.公务用车运行维护费1.56万元，比2019年增加1.56万元，上升100%。以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.54万元，比2019年没有变化。

6.会议费0万元，比2019年减少0.18万元，下降100%，主要原因是：2020年预算无会议费。

7.机关运行费25.3万元，比2019年减少1.58万元，下降6.25%，主要原因是：办公费预算下降。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额21.1万元。其中：财政性资金21.1万元，其他资金0万元。货物类采购预算17.1万元，其中：财政性资金17.1万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算4万元，其中：财政性资金4万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目1个，计划征收65万元，主要是:公共资源交易服务费。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金13万元，具体项目是：公共资源交易中心非税收入业务费。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算2.73万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元。

2.公务接待费0.63万元, 比2019年减少0.09万元，下降16.67%，主要原因是：预算标准下降。预计接待4批次，41人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.56万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费1.56万元，比2019年增加1.56万元，上升100%。以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为198.98万元，本年新增187.56万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县公共资源交易中心2020年部门预算公开表