瓜州县应急管理局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行国家有关规程和标准。 3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。 4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,接驻瓜解放军和武警部队参与应急救援工作。 7.按规定对全县综合性应急救援队伍履行双重管理职责,指导辖区矿山和危险化学品及社会应急救援力量建设。 8.负责消防工作。指导全县消防监督、火灾预防及火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地质等灾害的防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作负责全县震灾预防工作,监督建设工程抗震设防要求落实,开展地震安全性评价工作。 10.组织协调灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估,教灾捐赠工作,负责救灾款物管理、调配并监督使用。 11.依法行使安全生产练合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各多镇、园区安全生产工作,组织开展安全生产巡、考核工作。 12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻瓜企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理练合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 13.负责煤矿安全的日常监督检查,依法查处违法违规行为。参与煤矿事故调查处理。提请县政府依法关间不具备安全生产条件的煤矿。 14.依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 15.制定应急物资储备和应急教援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度,灾时统一调度。 16.负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育、培训工作。组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。负责全县安全生产考试考核和安全生产培调机构的监督管理。 17.负责县安全生产委员会、县减灾委员会、县防汛抗旱指挥部、县抗震教灾指挥部、县森林和草原防火指挥部办公室的日常工作。 18.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务 （二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县应急管理局财政全额拨款的政府工作部门，单位性质属行政单位，执行行政单位会计制度。内设机构有:内设机构有办公室、综合管理股、危险化学品监督管理股、矿山安全监督管理股4个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县应急管理局下属1个参照公务员法管理事业单位，为安全生产执法监察大队。

3.其他事业单位

瓜州县应急管理局下属1个非参照公务员法管理事业单位，为应急救援中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计410.34万元，比2019年预算增加60.76万元，增长14.8%，主要原因是：机构改革，单位人员增加。其中：财政拨款收入410.34万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排410.34万元，比2019年预算增加60.76万元，增长14.8%。其中：基本支出预算60.76万元，项目支出预算0万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出302.34万元，与2019年241.58万元相比，增加60.76万元，增长20.1%，主要原因是：机构改革，单位人员增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出108万元（含非税），与2019年108万元相比不变。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排410.34万元，与2019年349.58万元相比，增加60.76万元，增长14.8%，主要原因是：机构改革，单位人员增加。

灾害防治及应急管理支出342.45万元，与2019年296.7万元相比，增加45.75万元，增长13.35%，主要原因是：职工增加三人，人员经费及公用经费增加。

社会保障和就业支出26.55万元，与2019年22.91万元相比，增加3.64万元，增长13.71%，主要原因是：职工增加三人，人员养老保险、工伤保险、生育保险基数增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出17.8万元，与2019年12.09万元相比，增加5.74万元，增长32.25%，主要原因是：职工增加三人，人员医疗保险、公务员医疗补助基数增加，医疗保障支出增加。

住房保障支出21.67万元，与2019年17.88万元相比，增加3.79万元，增长17.49%，主要原因是：职工增加三人，人员住房公积金基数增加，住房保障支出增加。

教育支出1.88万元，与2019年0万元相比，增加1.88万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

2.公务接待费1.66万元, 与2019年相比无变化。预计接待24批次，144人次。

3.公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化。

4.公务用车运行维护费3.69万元，比2019年增加3.69万元，增长100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆(应急救援车辆)保有量1辆。

5.培训费1.41万元，比2019年增加1.41万元，增长77.3%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0万元，比2019年减少0.32万元，下降100%，主要原因是：本年度未预算会议费。

7.机关运行费2020年机关运行经费44.06万元，比2019年增加15.19万元，增长34.48%，主要原因是：2020年增加三人，运行经费增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额30.4万元。其中：财政性资金30.4万元，其他资金0万元。货物类采购预算26.4万元，其中：财政性资金26.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元，其中：财政性资金4万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及2019年涉及非税收入0个，计划征收0万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金108万元，具体项目是：安全生产工作经费43万元、安全生产专家“会诊”经费65万元。我局将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算6.76万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

2.公务接待费1.66万元, 与2019年相比无变化。预计接待24批次，144人次。

3.公务用车运行维护费3.69万元，比2019年增加3.69万元，增长100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆(应急救援车辆)保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为347.01万元，本年新增630.01万元。其中：办公用房1955.69平方米，价值487.25万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值32.45万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县应急管理局2020年部门预算公开表

瓜州县应急管理局绩效项目申报表