瓜州县渊泉镇人民政府关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务，搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定，调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

渊泉镇人民政府内设机构有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位

渊泉镇人民政府无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

渊泉镇人民政府下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括：社区服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）、瓜州县渊泉镇综合行政执法队。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计1664.18万元，比2019年预算减少27.8万元，下降1.64%，主要原因是：一是2020年公用经费压减15%；二是压减项目预算。其中：财政拨款收入1664.18万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排1664.18万元，比2019年预算减少27.8万元，下降1.64%。其中：基本支出预算1545.15万元，项目支出预算119.03万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1545.15万元，与2019年1544.45万元相比，增加0.7万元，上升0.05%，主要原因是：新增培训支出、在职及退休人员体检费支出。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出119.03万元（含非税），与2019年147.53万元相比，减少28.5万元,下降19.32%，主要原因是：非税收入预算减少20万元；党群活动室取暖费项目预算减少8.5万元。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排1664.18万元，与2019年1691.98万元相比，减少27.8万元，下降1.64%，主要原因是：一是2020年公用经费压减15%；二是压减项目预算。

一般公共服务支出576.7万元，与2019年613.76万元相比，减少37.06万元，下降6.04%，主要原因是：一是2020年公用经费压减15%；二是压减项目预算。

社会保障和就业支出446.78万元，与2019年451.16万元相比，减少4.38万元，下降0.97%，主要原因是：因养老保险缴费比例下调，机关事业单位基本养老保险预算减少。

卫生健康支出47.22万元，与2019年37.45万元相比，增加9.77万元，上升26.09%，主要原因是：一是人员工资基数上涨，行政单位医疗和公务员医疗补助相应增加，二是增加在职人员及退休人员体检费预算。

住房保障支出49.55万元，与2019年50.01万元相比，减少0.46万元，下降0.92%，主要原因是：人员变动造成住房公积金预算减少。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费4万元, 与2019年持平。预计接待23批次，308人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费5万元，与2019年持平。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费3.08万元，比2019年增加1.58万元，增长105.33%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费1.5万元，与2019年持平。

7.机关运行费266.87万元，比2019年减少488.28万元，下降64.66%，主要原因是：一是2020年公用经费压减15%；二是2019年将环卫人员工资填列在劳务费中，2020年调整至其他工资福利支出中。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额155万元。其中：财政性资金155万元，其他资金0万元。货物类采购预算132万元，其中：财政性资金132万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23万元，其中：财政性资金23万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目1个，计划征收40万元，主要是:城区生活垃圾处理费。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金119.03万元，具体项目是：垃圾场运行经费13.27万元；环卫车辆运行经费20万元；公厕运行经费23万元；非税收入业务费40万元；环卫工具购置费20万元；人大代表工作经费2.76万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算9万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费4万元,与2019年持平。预计接待23批次，308人次。

3.公务用车购置及运行维护费5万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费5万元，与2019年持平。公务用车辆保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为3917.89万元，本年新增58.09万元。其中：办公用房11017.2平方米，价值1551.45万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值27.68万元。单价20万元以上的设备12台（个），价值473.03万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县渊泉镇人民政府2020年部门预算公开表

瓜州县渊泉镇人民政府绩效项目申报表