瓜州县残疾人联合会关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针政策和法律法规；协助县委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人组织建设、康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、社会保障与服务、盲人按摩、信息化建设，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥协调、组织和服务作用。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.负责对基层残联、残协和各类残疾人社团组织进行监督管理。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承担县委、县政府和市残联交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县残疾人联合会内设机构有综合办公室、康复维权股和组联就业股等3个内设机构。是参照公务员法管理的、财政全额拨款、独立核算的正科级行政单位，执行政府会计制度。瓜州县残联核定行政编制5名，其中：公务员4名，机关工人编制2名。另有退休人员1名。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县残疾人联合会下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县残疾人联合会下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计124.7万元，比2019年预算138.29万元减少13.59万元，下降10.9%，主要原因是：上年度补发2017、2018两年的村级残协专职委员误工补贴。其中：财政拨款收入124.7万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排124.7万元，比2019年预算减少13.59万元，下降10.9%。其中：基本支出预算89.46万元，项目支出预算35.24万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.46万元，与2019年71.85万元相比，增加17.61万元，增加19.7%，主要原因是：人员增加相应增加人员经费和公用经费。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出35.24万元（含非税），与2019年66.44万元相比，减少31.2万元,下降88.5%，主要原因是：上年度补发2017、2018两年的村级残协专职委员误工补贴。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排124.7万元，与2019年138.29万元相比，减少13.59万元，下降10.9%，主要原因是：上年度补发2017、2018两年的村级残协专职委员误工补贴。

教育支出0.54万元，与2019年相比，增加0.54万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费，培训费列入教育支出。

社会保障和就业支出112.06万元，与2019年129.65万元相比，减少17.59万元，减少13.57%，主要原因是：上年度补发2017、2018两年的村级残协专职委员误工补贴。

卫生健康支出5.8万元，与2019年3.39万元相比，增加2.41万元，增加41.6%，主要原因是：人员经费增加。

住房保障支出6.3万元，与2019年5.25万元相比，增加1.05万元，增加16.7%，主要原因是：人员经费增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.35万元, 比2019年预算0.35万元相比持平，减少0万元，下降0%。预计接待7批次，15人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费1.47万元，比2019年增加1.47万元，增加100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.44万元，比2019年减少5.16万元，减少92.14%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费，上年度数据含项目支出。

6.会议费0.1万元，比2019年减少0.4万元，减少80%，主要原因是：精简会议次数。

7.机关运行费18.65万元，比2019年减少5.73万元，减少23.5%，主要原因是：2020年培训计划减少。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额21.8万元。其中：财政性资金21.8万元，其他资金0万元。货物类采购预算9.8万元，其中：财政性资金9.8万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算12万元，其中：财政性资金12万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:无。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金35.24万元，具体项目是：乡镇残联专职委员工作津贴10.56万元，残疾人培训费5万元，残疾人康复和精神病预防康复基金3万元，残疾学生助学补助3万元，村级残协专职委员误工补贴13.68万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算1.82万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无公出国（境）。

2.公务接待费0.35万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：与2019年持平。预计接待7批次，15人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.47万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费1.47万元，比2019年增加1.47万元，增加100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为62.08万元，本年新增0万元。其中：办公用房262.22平方米，价值40万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县残疾人联合会2020年部门预算公开表

瓜州县残疾人联合会绩效项目申报表