瓜州县住房和城乡建设局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策。拟订城市建设、村镇建设、保障性住房建设、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、物业管理、市政公用事业的规章制度和中长期发展规划并指导实施，负责住房和城乡建设行业管理。

2.根据国家、省、市有关政策，拟定全县住房保障相关规范性文件并组织实施，会同有关部门做好住房保障发展规划和年度计划的编制，组织实施省、市下达的保障性住房年度计划和资金安排。负责棚户区改造工作。

3.负责拟订房地产业监管办法并监督执行。负责住宅和房地产业行业管理。指导住宅性能认定工作。负责房地产企业资质管理。负责房屋安全鉴定、测绘、修缮、拆迁、租赁的监督管理。指导和监管物业管理。

4.承担建筑工程质量安全监管的责任，指导全县建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施施工、监理、装饰装修、材料设备采购的招标投标监督和有形建筑市场管理。负责危房和报废房屋的认定组织工作。参与全县重大项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度、监督管理。

5.负责拟订村镇建设规范性文件。指导村镇统一开发、综合建设和重点镇建设。指导村镇房屋建设、基础设施建设和农村危旧房改造工作。

6.负责全县城乡建设工程科技档案管理。

7.负责监督检查工程建设实施阶段国家标准、行业标准和定额的执行。负责收集全县工程造价信息并审核上报。规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程监理、工程质量和施工安全。负责勘察设计、施工、监理、装饰装修企业的管理工作。参与重大工程事故的调查处理。

8.负责监管住房和城乡建设活动各方主体行为，对住房保障、标准定额、房地产市场、建筑市场、城市建设、村镇建设、工程质量安全、建筑节能等方面的违法违规行为实施稽查。

9.负责全县城市基础设施、园林绿化、市政公用设施的安全和应急管理工作。组织实施城市规划区市政基础设施建设和运行维护管理。

10.指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固。指导城市地下空间的开发和利用。

11.指导全县建设行业科技发展和建筑节能规范的实施。指导新技术、新材料、新能源等在建筑中的应用。

12.负责全县房地产开发企业、建筑企业资质的初审、上报、备案工作。

13.负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格管理申报工作。负责建设行业精神文明、职工培训和继续教育工作。

14.贯彻执行国家和省、市人民防空方针政策和法律法规。负责拟订全县人民防空建设规划并组织实施。组织人防信息体系化建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责人民防空知识宣传教育工作。

15.依法管理城区供水工作。负责城区供水设施的新建、改建、扩建等工程建设。负责城区供水设施的日常维护与管理。

16.负责城市排水与污水处理管理工作。负责污水处理设施的管理与运维工作。负责城市污水主管网的管理与维护工作。负责城区排水设施的新建、改建、扩建等工程建设。

17.贯彻执行国家和省、市有关城镇供热与燃气管理的法律法规。负责城镇新建供热燃气企业行政许可的审核。负责城镇规划区内新建、扩建、改建供热燃气工程项目的审查，负责供热燃气企业变更、停业等事项的审核。负责监管城镇供热和燃气企业的安全生产工作，规范城镇供热燃气市场主体行为，维护城市供热和燃气市场秩序。

18.认真贯彻落实省、市、县对全域无垃圾专项治理行动和环境整治的工作部署，指导乡镇以全域无垃圾为目标的城乡环境整治工作。

19.负责房屋预售、建设工程防雷、燃气经营、人防空工程等行政事项的审批。负责受理许可业务的发证工作。

20.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

21.职能转变。县住建局应加强、优化、统筹全县住房和城乡建设方面的能力建设。加快建立住房保障体系，完善廉租住房建设与管理，着力解决低收入家庭住房困难问题。深入推进简政放权。围绕职能转变，加大重点环节改革力度，健全监管和服务体系，稳步推进“放管服”改革。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县住建局内设机构有办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑市场管理股（行政审批服务股）、工程质量安全管理股、住房保障和房地产市场管理股6个股室。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县住建局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县住房保障和房地产服务中心。

3.其他事业单位

瓜州县住建局下属7个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县房屋征收补偿事务中心、瓜州县市政园林绿化中心、瓜州县住房保障和房地产服务中心、瓜州县污水处理中心、瓜州县建设工程质量安全服务站、瓜州县建设工程事务中心、瓜州县人防事务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计6201.75万元，比2019年预算增加1115.65万元，增长21.94%，主要原因是：老旧小区改造项目、农村垃圾处理厂运行经费、城镇保障性安居工程项目纳入预算管理。其中：财政拨款收入6201.75万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排6201.75万元，比2019年预算增加1115.65万元，增长21.94%。其中：基本支出预算1167.01万元，项目支出预算5034.74万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1167.01万元，与2019年1170.2万元相比，减少3.19万元，下降0.27%，主要原因是：瓜州县城乡规划局划入自然资源局。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出5034.74万元（含非税），与2019年2775.9万元相比，增加2258.84万元,增长81.37%，主要原因是：老旧小区改造项目、农村垃圾处理厂运行经费、城镇保障性安居工程项目纳入预算管理。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排6201.75万元，与2019年5086.1万元相比，增加1115.65万元，增长21.94%，主要原因是：新增老旧小区改造项目、农村垃圾处理厂运行经费、城镇保障性安居工程项目。

教育支出7.47万元，与2019年0万元相比，增加7.47万元，增加的主要原因是：2020年预算科目变化。

社会保障和就业支出106.16万元，与2019年122.87万元相比，减少16.71万元，下降13.6%，主要原因是：参加社会保障和就业支出人员减少。

卫生健康支出83.57万元，与2019年66.51万元相比，增加17.06万元，增长25.65%，主要原因是：本年新增职工体检费。

节能环保支出1628.09万元，与2019年2230.42万元相比，减少602.33万元，下降27%，主要原因是：项目减少。

城乡社区支出2382.38万元，与2019年2576.63万元相比，减少194.25万元，下降7.54%，主要原因是：瓜州县城乡规划局划入自然资源局。。

住房保障支出1994.09万元，与2019年89.67万元相比，增加1904.42万元，增长2123.81%，主要原因是：2020老旧小区改造项目、城镇保障性安居工程项目纳入预算。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费4.55万元, 比2019年减少0.28万元，下降5.8%，主要原因是：瓜州县规划局合并到自然资源局。预计接待47批次，376人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费9.23万元，比2019年增加2.03万元，增长28.19%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量2辆。

5.培训费5.63万元，比2019年减少0.23万元，下降3.93%，主要原因是：瓜州县规划局合并到自然资源局。

6.会议费2.73万元，比2019年减少0.87万元，下降24.17%，主要原因是：瓜州县规划局合并到自然资源局。

7.机关运行费2344.74万元，比2019年增加337.39万元，增长16.8%，主要原因是：一是人员增加，单位运行经费增加；二是项目支出费用增加。

（三） 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额231.91万元。其中：财政性资金231.91万元，其他资金0万元。货物类采购预算201.91万元，其中：财政性资金201.91万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算30万元，其中：财政性资金30万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目4个，计划征收1038 万元，主要是:廉租房租金收入、公租房租金收入、城市基础设施配套费、人防异地建设费。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入30万元，政府性基金支出30万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对24个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金5034.74万元，具体项目是：污水处理ppp项目运行缺口性补助1080万元、城镇保障性安居工程966万元、非税收入业务费46万元、老旧小区改造项目743万元、房屋征收补偿业务经费8万元、农村垃圾处理厂运行经费80万元、集中供热专项补助经费1000万元、洒水车运行经费20万元、特种车辆燃油、维修费及保险费8.3万元、渊泉广场管理经费20万元、渊泉公园管理运行费100万元、污水处理中心污染源监测经费40万元、盛和御园保障性住房欠缴税费200万元、房屋征收补偿事务中心20名聘用人员工资83.84万元、城区健身器材维护费0.6万元、瓜州小西湖和火车站广场等运行经费30万元、跟换广场大幅画面经费4万元、城区路灯电费230万元、路灯及交通信号灯维护费25万元、市政设施维护及靓化经费90万元、污水处理厂维修维护经费130万元、市政园林绿化及树木加植维护费130万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算13.78万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费4.55万元, 比2019年减少0.28万元，下降5.80%，主要原因是：一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；二是因机构改革，瓜州县规划局职责划入自然资源局。预计接待62批次，434人次。

3.公务用车购置及运行维护费9.23万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费9.23万元，比2019年增加2.03万元，增加28.19%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量2辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为:6021.78万元，本年新增2736.56万元。其中：办公用房16901.26平方米，价值4479.77万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值43.12万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县住房和城乡建设局2020年部门预算公开表

瓜州县住房和城乡建设局绩效项目申报表