瓜州县水务局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.部门一般性支出情况说明

4.政府采购预算说明

5.非税收入情况说明

6.政府性基金收支情况说明

7.项目预算绩效管理情况说明

8.“三公”经费增减变化情况说明

9.国有资产占用情况说明

10.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展战略和中长期规划、水资源保障规划、水利工程建设发展规划、防洪规划等水利规划和年度计划并组织实施。 2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 3.负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设、运行管理有关制度并组织实施，按审批权限审批水利建设项目，负责项目实施的监督管理、竣工审计、组织验收、移交等有关工作。指导监督工程安全运行管理工作。 4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。 5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策、制度并组织实施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定行业用水定额。组织实施用水总量控制、用水效率控制、节约用水“三同时（同时设计、同时施工、同时投入使用）”等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 6.负责河湖管理工作。拟订河道综合治理规划、河道采砂规划的编制并组织实施，指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，监督管理河道采砂工作。承担全县河长制、湖长制组织实施的各项具体工作。 7.负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，依法审批水保方案并监督实施，征收水土保持补偿费。组织实施水土保持项目。 8.负责农村饮水安全工程建设管理工作，组织开展农村饮用水水质监测工作。指导节水灌溉工作，协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发、小水电改造工作。 9.贯彻落实国家水库库区移民后期扶持政策，编制水库库区移民后期扶持规划，指导水库库区移民因地制宜发展生产。拟订水库库区移民扶持项目规划并组织实施。承担移民后期扶持补助资金的发放工作，负责监督检查移民后期扶持经费管理使用。 10.履行全县水务行政执法职能，负责涉水违法事件的查处，承担水政监察、水行政执法工作，协调并仲裁权限范围内的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产、环境保护工作，组织指导水库、塘坝、水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理。 11.承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区内洪水影响评价工作。组织编制河湖、水库、塘坝和重要水工程的防御洪水院御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责按照职责权限审批、上报各类度汛方案和汛期控制运用计划。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作。及时掌握辖区内水库、塘坝、堤防、渠道、设防重点工程水利设施运行状况。组织指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12.组织全县水利行业科学技术研究和技术推广工作，指导全县水利业务工作，管理所属灌区水利职工队伍建设和服务体系建设，对各类水利资金、资产的使用进行监督管理。

13.做好瓜州县水资源合理利用与生态保护建设项目、资料收集及建设规划、征地、勘测、实施等工作。

14.全面负责灌区综合服务工作。贯彻执行上级部门下达的各项任务指标；协助用水协会维护灌溉秩序，完成灌溉供水计划编制，配水计划的实施，配合用水协会做好水费收缴、水事纠纷和矛盾调处等相关工作；负责干、支、斗渠分水闭水，流量监测；负责渠道养护、维修、抢险和建筑物的管护；负责灌溉实验及节水新技术的推广应用；负责抗旱减灾，针对不同旱情采取各种措施抓好抗旱工作。 15.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

水务局内设办公室、规划计划股、水务综合管理股、水资源管理与水土保持股（行政审批服务股）等四个职能股室，编制7名。

2.参照公务员法管理的事业单位

无。

3.其他事业单位

水务局下属8个非参照公务员法管理事业单位，其中5个非参照公务员法管理事业单位，由水务局统一核算，包括：瓜州县抗旱防汛工作站、瓜州县水土保持工作站（瓜州县河湖事务中心）、水库移民后期扶持服务中心、瓜州县水利工程建设服务站、水政监察大队，编制48人。

独立核算的事业单位3个，分别为：（1）瓜州县榆林河水利服务所，内设综合股、业务股、水库股等三个职能股室，确定编制23人。现有在职人员20人，离退休人员10人，遗属4人。（2）桥子灌区水利服务所内设综合办公室、业务股两个职能股室，确定编制9人。现有在职人员9人，离退休人员1人，遗属1人。（3）瓜州县水资源合理利用与生态项目建设管理办公室内设办公室、财务计划股、工程建设股、项目检查股四个职能股室，确定编制11人。年末实有财政补助在职人员7人,退休人员1人。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计1297.6万元，比2019年预算增加54.38万元，增加4.37%，主要原因是：一是本年增加了职工福利预算；二是人员工资调增；三是2020年增加公务用车运行维护费用预算；四是工会经费标准提高。其中：财政拨款收入1297.6万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排1297.6万元，比2019年预算增加54.38万元，增加4.37%。其中：基本支出预算1197.6万元，项目支出预算100万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1197.6万元，与2019年1175.82万元相比，增加21.78万元，增长1.85%，主要原因是：一是增加职工福利预算；二是人员工资调增；三是2020年增加公务用车运行维护费用预算；四是工会经费标准提高。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出100万元（含非税），与2019年67.4万元相比，增加32.6万元,增长48.36%，主要原因是：2020年增加了非税收入业务费项目支出。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排1297.6万元，与2019年1243.22万元相比，增加54.38万元，增加4.37%，主要原因是：一是增加职工福利预算；二是人员工资调增；三是2020年增加公务用车运行维护费用预算；四是工会经费标准提高。

一般公共服务支出0万元，与2019年0万元相比无变化。

社会保障和就业支出97.12万元，与2019年105.34万元相比，减少8.22万元，下降7.8%，主要原因是：养老保险缴费费率调整，单位部分下降4%。

卫生健康支出79.48万元，与2019年60.13万元相比，增加19.35万元，增长32.1%，主要原因是：政策性工资标准调增，核算基数增大。

住房保障支出78.03万元，与2019年77.98万元相比，增加0.05万元，增长0.06%，主要原因是：政策性工资标准调增，核算基数增大。

农林水支出1036.13万元，与2019年972.37万元相比，增加63.76万元，增长6.56%，主要原因是：一是增加职工福利预算；二是人员工资调增；三是2020年增加公务用车运行维护费用预算；四是2020年增加了非税收入业务费项目支出。

教育支出6.85万元，与2019年0万元相比，增加6.85万元，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，。

2.公务接待费3.91万元, 比2019年减少1.69万元，下降30.17%，主要原因是：2020年公务接待预算未包含非税支出预算。预计接待47批次，281人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，增长0%

4.公务用车运行维护费14.12万元，比2019年增加7.03万元，增长99.15%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费5.09万元，比2019年增加3.49万元，增长218%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费3.52万元，比2019年增加1.92万元，增长120%，主要原因是：2020年接待人员定额增加。

7.机关运行费302.03万元，比2019年增加66.03万元，增长66.03%，主要原因是：一是增加职工福利预算；二是2020年增加公务用车运行维护费用预算;三是工会经费标准提高；四是发放公车补助人员增加，公车补助费用增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额440.19万元。其中：财政性资金440.19万元，其他资金0万元。货物类采购预算37.93万元，其中：财政性资金37.93万元，其他资金0万元；工程类采购预算40万元，其中：财政性资金40万元，其他资金0万元；服务类采购预算362.26万元，其中：财政性资金362.26万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

水务局涉及非税收入项目3个，计划征收1250万元，主要是:2020年水资源费计划征收300万元，水土保持补偿费计划征收600万元,其他缴入国库的水利行政事业性收费（农业灌溉水费）350万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，具体项目是：非税收入业务费项目，涉及一般公共预算财政拨款100万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算18.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费3.91万元, 比2019年减少1.69万元，下降30.17%，主要原因是：2020年减少其他资金预算，相应的公务接待预算较少。预计接待47批次，281人次。

3.公务用车购置及运行维护费14.12万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。公务用车运行维护费14.12万元，比2019年增加7.03万元，增长99.15%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为2965.44万元，本年新增2.07万元。其中：办公用房957.1平方米，价值1735.5万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值11.19万元。单价20万元以上的设备1套，价值49.24万元（水泥杆输电线路）。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县水务局2020年部门预算公开表

瓜州县水务局绩效项目申报表