瓜州县公安局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一.部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二.部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

瓜州县公安局属财政全额拨款的行政单位，隶属瓜州县人民政府管理。公安局主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动：防范、打击恐怖活动：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为：管理交通、消防、危险物品：管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务：维护国（边）境地区的治安秩序：警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施：管理集会、游行和示威活动：监督管理公共信息网络的安全监察工作：指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

1．机构情况。13个内设机构、16个派出机构、1个看守所、合署挂靠一个事业单位（禁毒办）。11个内设机构：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、治安管理大队（下设危险爆炸物品监管中队、行业场所管理中队）、刑事侦查大队（加挂禁毒大队、经济犯罪侦查大队牌子，下设刑事侦查中队、反恐防暴中队、刑事科学技术室）、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、情报信息大队、政工办公室、柳园公安检查站、交通警察大队、警务保障室及预审大队。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县公安局下属无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县公安局下属1个非参照公务员法管理事业单位。即：瓜州县禁毒办公室。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，各部门坚持过“紧日子”思想，部门预算一般性支出按不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计6714.82万元，比2019年预算增加709.62万元，增长11.82%，主要原因是：2020年新增渊泉派出所修建项目和柳园公安检查站运行经费项目，并增加中央转移支付和特别业务费用资金。其中：财政拨款收入6714.82万元，教育费用收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排6714.82万元，比2019年预算增加709.62万元，增长11.82%。其中：基本支出预算3726.72万元，项目支出预算2988.10万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3726.72万元，与2019年3780.40万元相比，减少53.68万元，下降1.42%，主要原因是：照预算管理有关规定，各部门坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出2988.10万元（含非税），与2019年2224.8万元相比，增加763.30万元，增长34.31%，主要原因是：新增渊泉派出所修建项目和柳园公安检查站运行经费项目，并增加中央转移支付和特别业务费用资金。

3.政府支出功能分类指标

2020年基本支出和项目支出总支出6787.11万元,其中:上年结转72.29万元，本年财政拨款安排6714.82万元，与2019年6005.2万元相比，增加709.62万元，增长11.82%，主要原因是：新增渊泉派出所修建项目和柳园公安检查站运行经费项目，并增加中央转移支付和特别业务费用资金。

公共安全支出5938.61万元，与2019年5327.48万元相比，增加611.13万元，增长11.47%，主要原因是：新增渊泉派出所修建项目和柳园公安检查站运行经费项目，并增加中央转移支付和特别业务费用资金。

教育支出19.34万元，与2019年0万元相比，增加19.34万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

社会保障和就业支出303.47万元，与2019年272.55万元相比，增加30.92万元，增长11.34%，主要原因是：2019年下半年新增30名特巡警人员。

卫生健康支出214.66万元，与2019年174.99万元相比，增加39.67万元，增长22.67%，主要原因是：2019年下半年新增30名特巡警人员。

住房保障支出238.73万元，与2019年230.18万元相比，增加8.55万元，增长3.71%。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费11.7万元,比2019年增加1万元，增长9.34%，预计接待93批次，898人次。

3.公务用车购置费60万元，比2019年增加60万元，增长100%，主要原因是：乡镇派出所办案需要，需购置公务用车。

4.公务用车运行维护费92.74万元，比2019年减少38.76万元，下降29.47%，主要原因是：照预算管理有关规定，各部门坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减。公务用车辆保有量35辆。

5.培训费12.05万元，比2019年的33.38万元减少21.33万元，下降63.90%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费18.7万元，比2019年增加2.2万元，增长13.33%，主要原因：增加会议场次及参加人数。

7.机关运行经费1148.46万元，比2019年减少1151.48万元，下降50.06%，主要原因是：照预算管理有关规定，各部门坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额476.35万元，其中：政府采购货物类预算471.35万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算5万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入4个，计划征收779万元，主要是： 罚没收入，公安行政事业性收费，国有资产有偿使用收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对18个项目支出编制了绩效目标，涉及财政金额2988.10万元，具体项目是：公共区域视频监控线路租赁费及维修费20万元、辅警工资1134.60万元、办案、装备转移支付431万元、禁毒经费10万元、看守所在押人员伙食费63万元、看守所刑拘人员伙食费15.6万元、辅警服装费30万元、柳园公安检查站伙食费30万元、辅警五险一金465.60万元、特别业务费43万元、渊泉派出所修建款100万元、柳园公安检查站运行经费120万元、应急处突队工资及五险一金182.3万元、清洁供暖补助30万元、交警对驾驶员宣传培训经费2万元、社会化考场服务费207万元、交通隐患处置及指挥中心维护经费4万元、非税收入业务费100万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费164.44万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费11.7万元,比2019年增加1万元，增长9.34%，预计接待93批次，898人次。

3.公务用车购置及运行维护费费152.74万元，其中：公务用车购置费60万元，比2019年增加60万元。主要原因是:2019年报废5台车辆，2020年需要新购5台车辆。公务用车运行维护费92.74万元，比2019年减少38.76万元，下降29.47%，主要原因是：照预算管理有关规定，各部门坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减。公务用车辆保有辆35辆

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为3717.78万元，本年新增239.33万元。其中：办公用房26005.76平方米，价值3095.95万元。部门及所属预算单位共有公务用车35辆，价值572.95万元。单价20万元以上的设备台20（个），价值826.31万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县公安局2020年部门预算公开表

瓜州县公安局绩效项目申报表