瓜州县妇女联合会关于2020年部门预算公开情况的说明

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关妇女、儿童的法律法规，组织实施我县妇女、儿童发展规划和工作计划。根据党的中心任务，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。负责县“双学双比”活动协调小组和县“巾帼建功”协调小组办公室日常工作。

3.团结、动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，组织开展各项有效促进经济发展和社会进步的特色活动。坚持为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

4.加强基层妇女组织建设，组织、指导妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童的合法权益。

5.教育、引导妇女“自尊、自信、自立、自强”，实施女性素质工程，宣传妇女典型，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

6.配合组织人事部门做好女干部的培养、推荐和选拔工作。

7.建立与全县各族各界的联系，加强妇女团结；加强同各民主党派、无党派、非党知识分子、少数民族妇女的联谊，促进祖国统一、民族团结和妇女儿童事业的发展。

8.负责县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9.承办县委、县政府交办的各项任务，接受市妇联业务指导，承办市妇联交办的各项业务工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

改革后县妇联机关内设4个业务股室：办公室（含组织职责）、宣传发展部（负责宣传与妇女发展职责）、权益部、家庭和儿童工作部。截止2019年12月底我单位决算编制范围内的人员共5人，5人为财政供养人员,供养系数为100%。

2.参照公务员法管理的事业单位

无

3.其他事业单位

无

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计89.22万元，比2019年预算增加19.7万元，增加28%，主要原因是：1.将陇原巧手培训费6元万纳入预算。2.调入1人，人员经费增加。其中：财政拨款收入89.22万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排89.22万元，比2019年预算增加19.7万元，增加28%。其中：基本支出预算68.22万元，项目支出预算21万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出68.22万元，与2019年54.52万元相比，增加13.7万元，增加25%，主要原因是：调入1人，人员经费增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出21万元（含非税），与2019年15万元相比，增加6万元,增加40%，主要原因是：将陇原巧手培训费6元万纳入预算。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排89.22万元，与2019年69.52万元相比，比2019年预算增加19.7万元，增加28%，主要原因是：1.将陇原巧手培训费6元万纳入预算。2.调入1人，人员经费增加。

一般公共服务支出74.25万元，与2019年57.5万元相比，增加16.75万元，增加29%，主要原因是：调入1人，人员经费增加。

社会保障和就业支出5.79万元，与2019年5.49万元相比，增加0.3万元，增加5.5%，主要原因是：调入1人。

卫生健康支出3.97万元，与2019年2.55万元相比，增加1.42万元，增加56%，主要原因是：调入1人。

住房保障支出4.81万元，与2019年3.99万元相比，增加0.82万元，增加21%，主要原因是：调入1人。

教育支出0.41万元，与2019年0万元相比，增加0.41万主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0.53万元, 比2019年减少0.75万元，下降59%，主要原因是：严格按照公务接待相关规定。预计接待3批次，40人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费1.17万元，比2019年增加1.17万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

5.培训费0.32万元，比2019年增加0.24万元，增加300%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.3万元，比2019年减少9.28万元，减少97%，主要原因是：减少培训次数。

7.机关运行费31.9万元，比2019年增加10.1万元，增加23%，主要原因是：调入1人，人员经费增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额4万元。其中：财政性资金4万元，其他资金0万元。货物类采购预算2.5万元，其中：财政性资金2.5万元，其他资金2.5万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算1.5万元，其中：财政性资金1.5万元，其他资金1.5万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元.

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金21万元，具体项目是：“三八”活动经费5万元，陇原巧手技能培训6万元，妇女儿童人均一元钱工作经费10万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算1.7万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0.53万元, 比2019年减少0.75万元，下降59%，主要原因是：严格按照公务接待相关规定。预计接待3批次，40人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.17万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。公务用车运行维护费1.17万元，比2019年增加1.17万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车运行维护0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为18.868万元，本年新增0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县妇女联合会2020年部门预算公开表

瓜州县妇女联合会绩效项目申报表