红西路军安西战役纪念馆关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.负责对县境内和红西路军有关的革命遗存进行保护、维修和加固。

2.负责对红西路军及革命纪念地的红色资源进行陈列展示，并开展爱国主义和革命理想教育，免费对公众开放。

3.负责对红西路军及革命纪念地等遗存的文化内涵进行挖掘、研究整理。

4.主动融入全县文化旅游产业发展规划，促进对外文化交流，推动红色旅游事业的发展。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

红西路军安西战役纪念馆内设有展览部、综合部、研究室3个内设机构。

2.参照公务员法管理的事业单位

红西路军安西战役纪念馆下属无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

红西路军安西战役纪念馆下属无不参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计149.86万元，比2019年预算增加5.07万元，增长3.5%，主要原因是：增加2020年预算机关事业单位养老保险缴费支出。其中：财政拨款收入149.86万元,教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排149.86万元，比2019年预算增加5.07万元，增长3.5%。其中：基本支出预算54.86万元，项目支出预算95万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.86万元，与2019年52.79万元相比，增加2.07万元，增长3.92%，主要原因是：2020年预算增加了机关事业单位养老保险缴费支出。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出95万元（含非税），与2019年92万元相比，增加3万元,增长2.15%，主要原因是：增设研究室，增加研究工作经费。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排149.86万元，与2019年144.79万元相比，增加5.07万元，增长3.5%，主要原因是：增加2020年预算机关事业单位养老保险缴费支出。

教育支出0.36万元，与2019年0万元相比，增加0.36万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

文化旅游体育与传媒支出136.94万元，与2019年132.31万元相比，增加4.63万元，增长3.50%，主要原因是：增加运行经费。

社会保障和就业支出5.17万元，与2019年5.74万元相比，减少0.57万元，下降9.93%，主要原因是：补缴2014年-2018年养老保险金。

卫生健康支出3.35万元，与2019年2.64万元相比，增加0.71万元，增长26.90%，主要原因是：人员工资增加，卫生健康支出相应增加。

住房保障支出4.03万元，与2019年4.1万元相比，减少0.07万元，下降1.7%，主要原因是：补缴2018年度奖金收入公积金。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无出国（境）费用。

2.公务接待费0.22万元, 比2019年减少1.13万元，下降83.7%，主要原因是：预计周边县市纪念馆来访减少，严格落实公务接待制度。预计接待7批次，20人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：不需要购置。

4.公务用车运行维护费1万元，比2019年增加1万元，增长100%，主要原因是：2019年7月调拨公务用车一辆，以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0.28万元，比2019年增加0.28万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0万元，比2019年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：无会议费支出。

7.机关运行费99.87万元，比2019年增加4.37万元，增长4.57%，主要原因是：增加咨询费、水费、电费以及增加临聘人员劳务费的支出。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额8.1万元。其中：财政性资金8.1万元，其他资金0万元。货物类采购预算5.1万元，其中：财政性资金5.1万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算3万元，其中：财政性资金3万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金95万元，具体项目是：1、纪念馆运行经费15万；2、纪念馆免费开放经费80万。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算1.22万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

2.公务接待费0.22万元, 比2019年减少1.13万元，下降83.7%，主要原因是：预计周边县市纪念馆来访减少，严格落实公务接待制度。预计接待7批次，20人次。

3.公务用车购置及运行维护费1万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。公务用车运行维护费1万元，比2019年增加1万元，增长100%，主要原因是：2019年7月份从水务局调拨公务车。公务用车辆保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为156.65万元，本年新增11.51万元。其中：办公用房100平方米，价值0.01万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值10.68万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：红西路军安西战役纪念馆2020年部门预算公开表

红西路军安西战役纪念馆绩效项目申报表