中共瓜州县纪律检查委员会关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在市委巡视工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省市县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

9.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

中共瓜州县纪律检查委员会、瓜州县监察委员会机关（以下简称瓜州县纪委监委机关）内设机构有办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室等11个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县纪委监委机关无下属参照公务员法管理的事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县纪委监委机关无下属其他事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计724.92万元，比2019年预算增加245.77万元，增长51.29%，主要原因是：2019年度瓜州县纪委监委机关工作人员工资转入20人，转出2人，人员的翻倍增加使工资预算和公用经费增长幅度较大。其中：财政拨款收入724.92万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排724.92万元，比2019年预算增加245.77万元，增长51.29%。其中：基本支出预算574.92万元，项目支出预算150万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出574.92万元，与2019年254.75万元相比，增加320.17万元，增长125.68%，主要原因是：随着机构改革的顺利开展，各岗位人员逐渐配备到位，总人数和工资均翻倍增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出150万元（含非税），与2019年224.4万元相比，减少74.4万元,下降33.16%，主要原因是：一是减少了廉政警示教育基地和廉政文化室建设经费；二是减少了转隶人员工作经费（转隶人员工资关系已转入，人员运行经费预算进基本支出）。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排724.92万元，与2019年479.15万元相比，增加245.77万元，增长51.29%，主要原因是：人员增加幅度较大。

一般公共服务支出605.98万元，与2019年426.74万元相比，增加179.24万元，增长42%，主要原因是：人员增加幅度较大。

教育支出3.26万元，与2019年0万元相比，增加3.26万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

社会保障和就业支出46.06万元，与2019年22.58万元相比，增加23.48万元，增长104%，主要原因是：人员增加幅度较大。

卫生健康支出31.94万元，与2019年13.28万元相比，增加18.66万元，增长140.51%，主要原因是：人员增加幅度较大。

住房保障支出37.67万元，与2019年16.55万元相比，增加21.12万元，增长127.61%，主要原因是：人员增加幅度较大。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

2.公务接待费4.8万元, 与2019年相比无变化。预计接待50批次，300人次。

3.公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

4.公务用车运行维护费15万元，比2019年增加5万元，增长50%，主要原因是：增加公务用车1辆，增加司机2名。公务用车辆保有量3辆。

5.培训费2.43万元，比2019年减少1.07万元，下降30.57%，主要原因是：增加了网络培训，减少了外出培训。

6.会议费5.4万元，与2019年相比无变化。

7.机关运行费253.76万元，比2019年增加6.84万元，增长2.77%，主要原因是：机关工作人员增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额84万元。其中：财政性资金84万元，其他资金0万元。货物类采购预算34万元，其中：财政性资金34万元，其他资金0万元；工程类采购预算15万元，其中：财政性资金15万元，其他资金0万元；服务类采购预算35万元，其中：财政性资金35万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:瓜州县纪委监委无非税收入项目。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对11个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金150万元，具体项目是：纪委监委工作经费60万元、巡察经费15万元、纪检业务经费20万元、聘用人员工资12万元、经济发展环境举报奖励1万元、纪检干部培训费1万元、办案经费14万元、重点工程治理经费1万元、金纪工程工作经费1万元、安全保障经费10万元、中央纪检监察转移支付资金15万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算19.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

2.公务接待费4.8万元, 与2019年相比无变化。预计接待50批次，300人次。

3.公务用车购置及运行维护费15万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。公务用车运行维护费15万元，比2019年增加5万元，增长50%，主要原因是：增加公务用车1辆，增加司机2名。公务用车辆保有量3辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为276.12万元，本年新增44.76万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值58.21万元。单价20万元以上的设备1个，价值31.08万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：中共瓜州县纪律检查委员会2020年部门预算公开表

中共瓜州县纪律检查委员会绩效项目申报表