瓜州县人民代表大会常务委员会办公室关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

县人大常委会机关设办公室、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，主要职责是：

（一）办公室

1．根据常委会和主任会议的决定，组织起草常委会工作报告、工作计划、总结、决定、决议和会议纪要等有关文件、资料。

2．负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议等有关会议的筹备和会务工作，检查、了解常委会会议、主任会议决议、决定的执行情况。

3．负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排，组织协调市人民代表大会会议期间瓜州代表团的联络、秘书、会务工作。

4．负责县人大常委会与市人大常委会办公室、县直有关部门和乡镇人大办公室的工作联系。

5．根据县人大常委会主任、副主任的意见或委托，组织协调、督促检查县人大常委会机关各部门的工作。

6．负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。

7．负责人大代表和人民群众的来信来访事项，并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导批示件的督查和反馈。

8．负责县人大常委会机关的人事、编制管理、公务接待和离退休干部的管理、服务工作。

9．负责县人大常委会机关行政事务、资产管理、后勤服务和安全保障工作。

10．承办县人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（二）法制司法民侨内务工作委员会

1．负责对县人大常委会审议的有关司法民族侨务方面的议案、议题，提出初审意见或调研报告。

2．对市人大常委会及有关委员会交付征求意见的有关法律、法规草案，协助组织有关部门和人员进行讨论，提出修改意见和建议。

3．对县人大常委会职权范围内与本工作委员会有关的重要问题，根据主任会议决定，协助组织代表和有关人员开展执法检查、工作视察和调查研究，提出意见和建议。

4．联系本县有关部门，并了解其工作情况。

5．联系县人大代表，听取代表意见，协助监督与本工作委员会有关的县人大代表的议案、书面意见办理工作。

6．负责县政府及乡镇人大制定出台的规范性文件的备案审查工作。

7．处理与本工作委员会有关的来信来访。

8．协助县人大常委会监督司法、民族侨务等工作。

9．承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（三）财经农业城建环保工作委员会

1．负责对县人大常委会审议的国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况及农业农村、城市建设、环境资源保护等方面的议案、议题提出初审意见或调研报告。

2．负责对县人大常委会审查并批准的财政决算、年度计划及预算调整议案提出初审报告，对经县人大常委会审议的预算编制初步方案提出初审意见。

3．负责了解县政府及有关部门对本县农业农村、城市建设和环境资源保护等方面的规划编制和实施情况，向县人大常委会提出初审意见。

4．对市人大常委会及有关专门委员会交付征求意见的有关法律、法规草案，协助组织有关部门和人员进行讨论，提出修改意见和建议。

5．对县人大常委会职权范围内的、与本工作委员会有关的重要问题，根据主任会议决定，协助组织代表和有关人员开展执法检查、工作视察和调查研究，提出意见和建议。

6．联系本县有关部门，并了解其工作情况。

7．联系县人大代表，听取代表意见，协助监督与本工作委员会有关的县人大代表的议案、书面意见办理工作。

8．处理与本工作委员会有关的来信来访。

9．协助县人大常委会监督财经、农业农村、城市建设、环境资源保护等工作。

10．承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（四）教科文卫工作委员会

1．负责对县人大常委会审议的有关教科文卫等方面的议案、议题提出初审意见或调研报告。

2．对市人大常委会及有关专门委员会交付征求意见的有关法律、法规草案，协助组织有关部门和人员进行讨论，提出修改意见和建议。

3．对县人大常委会职权范围内的、与本工作委员会有关的重要问题，根据主任会议决定，协助组织代表和有关人员开展执法检查、工作视察和调查研究，提出意见和建议。

4．联系本县有关部门，并了解其工作情况。

5．联系县人大代表，听取代表意见，协助监督与本工作委员会有关的县人大代表的议案、书面意见办理工作。

6．处理与本工作委员会有关的来信来访。

7．协助县人大常委会监督教育、科学技术、文化、卫生、体育、就业和社会保障等工作。

8．承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（五）代表人事工作委员会

1．贯彻执行代表法和甘肃省实施代表法办法，联系县人大代表和我县选举的上级人大代表，承办代表培训的组织、授课、总结等工作。

2．对提请人大常委会审议的人事任免进行初审，提出意见、建议；负责与人事任免有关的各项工作，并建立健全干部任免档案。

3．对人大及其常委会选举任命的干部实行工作监督。

4．组织县人大代表和常委会组成人员对人大任命的“一府两院”组成人员的工作进行测评。

5．承办本级人民代表大会代表的选拔、推荐和上级人民代表大会代表的选举和罢免工作；组织、指导乡（镇）人大换届选举工作。

6．检查指导乡镇人大主席团、代表小组及代表的活动，总结、推广、交流代表活动经验。

7．负责联系人大代表工作，组织代表开展活动，负责走访代表，组织办理人大代表提出的建议、批评、意见和人民代表大会的议案。

8．参与常委会统一组织的视察、调查、执法检查，并撰写有关报告，为领导决策提供依据。

9．承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

人大办内设设办公室、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

2.参照公务员法管理的事业单位

人大办下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

人大办下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：人大代表服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计492.18万元，比2019年预算增加34.4万元，增加7.5%，主要原因是：新成立人大代表服务中心，人员增加4人。其中：财政拨款收入492.18万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排513.88万元，比2019年预算增加34.4万元，增加7.5%。其中：基本支出预算429.68万元，项目支出预算62.5万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出429.68万元，与2019年355.78万元相比，增加73.9万元，增加20.7%，主要原因是：新成立人大代表服务中心，人员增加4人。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出62.5万元（含非税），与2019年102万元相比，减少39.5万元,下降38.7%，主要原因是：2019年人大预算联网监督系统建设经费减少。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排492.18万元，与2019年457.78万元相比，增加34.4万元，增加7.5%，主要原因是：新成立人大代表服务中心，人员增加4人。

一般公共服务支出381.13万元，与2019年366.92万元相比，增加14.21万元，增加3.8%，主要原因是：在职人员增加。

教育支出2.5万元，与2019年0元相比，增加2.5万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

社会保障和就业支出35.25万元，与2019年33.14万元相比，增加2.11万元，增加6.3%，主要原因是：在职人员增加。

卫生健康支出44.74万元，与2019年34.47万元相比，增加10.27万元，增加29.8%，主要原因是：在职人员增加。

住房保障支出28.57万元，与2019年23.25万元相比，增加5.32万元，增加22.9%，主要原因是：在职人员增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）费用。

2.公务接待费7万元,比2019年减少0万元，主要原因是：与去年一致。预计接待60批次，600人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是：本单位没有公务用车。

4.公务用车运行维护费7.17万元，比2019年增加7.17万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费12.94万元，比2019年减少4.26万元，下降24.7%，主要原因是：培训批次和人数减少。

6.会议费27.52万元，比2019年减少0万元，主要原因是：按往年数据预算。

7.机关运行经费126.82万元，比2019年减少11.56万元，下降8.3%，主要原因是：2019年增加人大预算联网监督系统建设硬件设备。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额30万元。其中：财政性资金30万元，其他资金0万元。货物类采购预算5万元，其中：财政性资金5万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算25万元，其中：财政性资金25万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:本单位不涉及。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金62.5万元，具体项目是：人大代表活动费15.5万元、退休干部活动费5万元、业务经费10万元、代表视察工作经费7万元、会议费15万元和人大代表赴外培训费10万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算14.17万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是：无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费7万元,比2019年减少0万元，主要原因是：与去年一致。预计接待60批次，600人次。

3.公务用车购置及运行维护费7.17万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年增加0万；公务用车运行维护费7.17万元，比2019年增加7.17万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制公务用车运行维护费。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为96.65万元，本年新增0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表

瓜州县人民代表大会常务委员会办公室绩效项目申报表