瓜州县融媒体中心关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府主流媒体和信息枢纽作用。

2、围绕县委、县政府的重大决策、中心工作及各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传工作。关注民生民情，加强舆论监督，负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存与开发利用等工作。

3、全力打造“新闻+党建+政务+服务+教育”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

4、严格执行广播电视行业法规，服务人民群众，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目。负责县域内中央广播电视无线覆盖台（站）节目传输、维护、监测、监管。

5、建设高素质的融媒体建设队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

6、开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐瓜州的视听节目，全面向社会各界展现瓜州的发展和变化。

7、配合上级媒体和新闻单位到瓜州采访，维护全县新闻舆论安全。加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

8、负责完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县融媒体中心内设机构有办公室、策划部、采集部、编发部、栏目部、技术部、播出与监测部、农村应急广播部八个内设机构。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县融媒体中心下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县融媒体中心下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计764.27万元，比2019年预算减少74.92万元，下降8.93%，主要原因是：一是机构改革人员划转，基本支出预算减少；二是项目支出压减。其中：财政拨款收入764.27万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排764.27万元，比2019年预算减少74.92万元，下降8.93%。其中：基本支出预算560.77万元，项目支出预算203.5万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出560.77万元，与2019年588.19万元相比，减少27.42万元，下降4.66%，主要原因是：机构改革人员划转，基本支出预算减少。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出203.5万元（含非税），与2019年251万元相比，减少47.5万元,下降18.92%，主要原因是：项目支出经费压减。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排764.27万元，与2019年839.19万元相比，减少74.92万元，下降8.93%，主要原因是：一是机构改革人员划转，基本支出预算减少；二是项目支出压减。

文化旅游体育与传媒支出624.11万元，与2019年698.04万元相比，减少73.93万元，下降10.59%，主要原因是：一是机构改革人员划转，基本支出预算减少；二是项目支出压减。

教育支出3.64万元，与2019年0万元相比，增加3.64万元，主要原因是：2020年预算新增加的项目，按工资额提取。

社会保障和就业支出52.02万元，与2019年60.43万元相比，减少8.41万元，下降13.92%，主要原因是：机构改革人员划转减少。

卫生健康支出43.65万元，与2019年36.77万元相比，增加6.88万元，增长15.76%，主要原因是：增加在职及退休人员体检费。

住房保障支出40.85万元，与2019年43.94万元相比，减少3.09万元，下降7.03%，主要原因是：机构改革人员划转减少。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此预算。

2.公务接待费3.5万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：接待人员无减少。预计接待80批次，350人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此预算。

4.公务用车运行维护费5万元，比2019年增加5万元，主要原因是：2019年政府调拨公务用车1辆。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费12.78万元，比2019年增加11.78万元，增长92.17%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0万元，比2019年减少0.5万元，下降100%，主要原因是：无此预算。

7.机关运行费259.32万元，比2019年减少39.52万元，下降13.22%，主要原因是：业务经费项目资金减少。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额48.85万元。其中：财政性资金48.85万元，其他资金0万元。货物类采购预算48.85万元，其中：财政性资金48.85万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目1个，计划征收20万元，主要是:广告宣传费。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金203.5万元，具体项目是：一是事业经费项目，涉及财政资金89.5万元；二是瓜州宣传片播出经费项目，涉及财政资金63万元；三是瓜州县宣传片摄制及宣传经费项目，涉及财政资金40万元；四是酒泉电视台手机客户端“最酒泉”宣传经费项目，涉及财政资金6万元；五是省台手机客户端“视听甘肃”宣传项目经费项目，涉及财政资金5万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算8.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此预算。

2.公务接待费3.5万元, 比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：接待人员无减少。预计接待80批次，350人次。

3.公务用车购置及运行维护费5万元。其中：公务用车购置费0万元，主要原因是：无此预算。公务用车运行维护费5万元，比2019年增加5万元，主要原因是：2019年政府调拨公务用车1辆。公务用车辆保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为1778.26万元，本年新增75.41万元。其中：办公用房746平方米，价值30万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值22.54万元。单价20万元以上的设备6台（个），价值176.52万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县融媒体中心2020年部门预算公开表

瓜州县融媒体中心绩效项目申报表