瓜州县市场监督管理局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市县关于市场监督管理的法律法规和政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。承担“放管服”改革责任。负责和指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合行政执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。负责查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责全县反垄断执法工作。依法参与反垄断执法和监督管理工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，开展动产抵押物登记，组织指导开展反走私相关执法工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护职责，开展消费维权工作。

（六）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律、法规、政策。负责知识产权保护工作，承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，开展知识产权专利申报、咨询、统计与登记工作，监督管理商标印制企业。

（七）负责质量管理工作。负责实施质量发展制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门开展重大工程设备质量监理，开展重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。开展质量分级、质量安全追溯。负责纤维质量监督工作。

（九）负责特种设备安全监督管理。负责特种设备安全监察、监督工作，负责对高耗能特种设备和锅炉监督检查。

（十）负责食品安全监督管理。执行覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。执行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。实施特殊食品注册、备案和监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，负责重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。执行食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十二）负责统一管理计量工作。执行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递。规范、监督商品量值和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。宣传贯彻国家标准，推行采用国际标准和国外先进标准，监督标准的执行。推行工业标准化、农业标准化、服务业标准化工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

我单位设下列内设机构：办公室、政策法规股、行政审批和注册登记股、消费者权益保护股、市场安全管理股、质量计量监管股、特种设备监察股、食品安全监管股、药械保化监管股、知识产权和广告监管股、综合协调应急股、瓜州县市场监管综合执法队。

2.参照公务员法管理的事业单位

我单位无参照公务员法管理的事业单位。

3.其他事业单位

其中，市场监管综合行政执法队按“局队合一”的模式，核定编制37人。县食品药品监督管理局在15个乡（镇）设立乡（镇）监督管理所，为财政全额拨款的正科级事业单位，由县食品药品监督管理局和所在乡（镇）双重管理，以县食品药品监督管理局管理为主。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计1373.05万元，比2019年预算减少9.29万元，下降0.6%，主要原因是：机构改革，人员减少，预算收入减少。其中：财政拨款收入1373.05万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排1373.05万元，比2019年预算减少9.29万元，下降0.6%。其中：基本支出预算1322.05万元，项目支出预算51万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1322.05万元，与2019年1345.34万元相比，减少23.29万元，下降1.7%，主要原因是：机构改革，人员减少，预算收入减少。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出51万元（含非税），与2019年37万元相比，增加14万元,增加了37.8%，主要原因是：机构改革，本年度新增加项目资金2个。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排1373.05万元，与2019年1382.34万元相比，减少9.29万元，下降0.6%，主要原因是：机构改革，人员减少，财政拨款减少。

一般公共服务支出1055.52万元，与2019年1064.98万元相比，减少9.46万元，下降0.8%，主要原因是：机构改革，人员减少，一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出117.58万元，与2019年135.61万元相比，减少18.03万元，下降13.2%，主要原因是：机构改革，人员减少，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出96.85万元，与2019年80.72万元相比，增加16.13万元，增加19.98%，主要原因是：行政单位医疗增加3.33万元，其他医疗卫生与计划生育支出增加12.8万元。

住房保障支出94.77万元，与2019年101.03万元相比，减少6.26万元，下降0.6%，主要原因是：机构改革，人员减少，住房保障支出减少。

教育支出8.33万元，2019年为0万元，增加8.33万元，原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

2.公务接待费6万元, 比2019年减少2.68万元，下降30.87%，主要原因是：机构改革，人员减少，减少公务接待次数和费用。预计接待40批次，200人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

4.公务用车运行维护费18.67万元，比2019年增加6.67万元，增加55.58%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量3辆。

5.培训费6.13万元，比2019年增加3.65万元，增长131%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0万元，比2019年减少2.2万元，下降100%，主要原因是：机构改革，压减支出，所有会议均在本单位举行，不在产生费用。

7.机关运行费219.86万元，比2019年增加了62.67万元，增加39.86%，主要原因是：机构改革，2020年增加基本支出48.67万元，项目支出14万元，机关运行经费增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额30万元。其中：财政性资金30万元，其他资金0万元。货物类采购预算16.5万元，其中：财政性资金16.5万元，其他资金0万元；工程类采购预算5万元，其中：财政性资金5万元，其他资金0万元；服务类采购预算8.5万元，其中：财政性资金8.5万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目2个，计划征收20万元，主要是:1.工商罚没收入；2.食品药品监督罚没收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金51万元，具体项目是：1.食品药品质量安全日常监督抽检和药品安全监测专项经费，资金投入30万元；2.市场监督管理专项资金，资金投入15万元；3.非税收入业务费，资金投入6万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算24.67万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

2.公务接待费6万元, 比2019年减少2.68万元，下降30.87%，主要原因是：机构改革，人员减少，减少公务接待次数和费用。预计接待40批次，200人次。

3.公务用车购置及运行维护费18.67万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。公务用车运行维护费18.67万元，比2019年增加6.67万元，增加55.5%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量3辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为1449.04万元，本年新增19.48万元。其中：办公用房5794.89平方米，价值788.82万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值169.98万元。单价20万元以上的设备2台（个），价值151.27万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县市场监督管理局2020年部门预算公开表

瓜州县市场监督管理局绩效项目申报表