瓜州县统计局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我单位积极开展预算公开工作，现将我单位2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律、法规，执行国家统计标准和基本统计制度，承担国家和地方统计调查任务。

2.负责全县国民经济核算和投入产出调查，承担全县地区生产总值核算、汇编，提供国民经济核算资料。

3.承担全国人口、经济、农业等国情国力普查和大型专项调查，提供有关县情方面的统计数据。

4.组织开展全县城乡一体化住户调查、1%人口抽样调查等大型抽样调查工作。

5.依法组织开展全县农业、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、服务业、文化产业、商贸旅游、能源、科技、人口、劳资、“两纲”（妇女及儿童发展规划）监测、社会发展基本情况、资源环境、交通运输、邮电通讯、教育、卫生以及第三产业等领域统计工作，并向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.负责编发全县基本统计资料，向公众发布全县国民经济统计信息。

7.监督检查统计法律、法规的实施，追究、处理违反统计法规行为。负责宣传贯彻执行《中华人民共和国统计法》。

8.依法审批或备案部门统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，指导全县专业统计基础工作。

9.组织指导全县统计干部教育、培训。协同有关部门做好统计专业资格考试、职称评聘工作。

10.负责全县统计信息网络工程建设，建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。指导乡镇、社区统计信息化系统建设，推动统计信息网络技术的应用和普及。

11.负责全县统计领域信用体系建设，建立健全统计信用制度、统计守信激励和统计失信惩戒机制、统计信用信息系统、统计失信企业公示系统等体制机制，并对乡镇统计工作进行督查检查和考核。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县统计局内设机构有办公室、综合业务股、综合核算股等3个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县统计局下属1个参照公务员法管理事业单位。瓜州县城乡社会经济调查队。

3.其他事业单位

瓜州县统计局下属1个非参照公务员法管理事业单位。瓜州县统计信息中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我单位坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计269.9万元，比2019年预算增加48.39万元，增长21.8%，主要原因是：一是我单位2020年预算新增加2人，工资福利及公用经费增加2人预算；二是2020年120户城乡记账户全部采用电子记账，增加记账户网络服务费；三是2020年新增第七次全国人口普查专项普查经费。其中：财政拨款收入269.9万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排269.9万元，比2019年预算增加48.39万元，增长21.8%。其中：基本支出预算229.1万元，项目支出预算40.8万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出229.1万元，与2019年187.51万元相比，增加41.59万元，增长22.2%，主要原因是：一是我单位2020年预算新增加2人，工资福利及公用经费增加2人预算经费；二是2020年我单位组织开展第七次全国人口普查增加办公费差旅费等基本支出。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出40.8万元（含非税），与2019年34万元相比，增加6.8万元,增长20%，主要原因是：2020年120户城乡记账户全部采用电子记账，增加记账户网络服务费。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排269.9万元，与2019年221.51万元相比，增加48.39万元，增长21.8%，主要原因是：一是我单位2020年预算新增加2人，工资福利及公用经费增加2人预算；二是2020年120户城乡记账户全部采用电子记账，增加记账户网络服务费；三是2020年新增第七次全国人口普查专项普查经费。

一般公共服务支出216.62万元，与2019年177.7万元相比，增加38.92元，增长21.9%，主要原因是:一是我单位2020年预算新增加2人，工资福利及公用经费增加2人预算；二是2020年120户城乡记账户全部采用电子记账，增加记账户网络服务费；三是2020年新增第七次全国人口普查专项普查经费。

社会保障和就业支出19.61万元，与2019年19.02万元相比，增加0.59万元，增长3.1%，主要原因是：我单位2020年预算新增加2人，社会保障和就业支出增加2人预算经费。

卫生健康支出16.11万元，与2019年10.95万元相比，增加5.16万元，增长47.1%，主要原因是：我单位2020年预算新增加2人，卫生健康支出增加2人预算经费。

住房保障支出16.18万元，与2019年13.85万元相比，增加2.33万元，增长16.8%，主要原因是：我单位2020年预算新增加2人，住房保障支出增加2人预算经费。

教育支出1.39万元，教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.19万元, 比2019年增加0.21万元，增长21.4%，主要原因是：本年我单位组织开展第七次全国人口普查，迎接省市检查、督查的批次、人次增加。预计接待28批次，102人次。

3.公务用车购置费0万元,无变化。

4.公务用车运行维护费2.98万元，比2019年增加2.98万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.5万元，与上年持平。

6.会议费0.25万元，比2019年减少0.03万元，下降10.7%，主要原因是：按照中央“八项规定”和省市县关于会议费管理办法，压减会议费支出。

7.机关运行费74.1万元，比2019年增加20.94万元，增长39.4%，主要原因是：一是我单位2020年预算新增加2人，工资福利及公用经费增加2人预算经费；二是2020年我单位组织开展第七次全国人口普查增加办公费差旅费等各项基本支出。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额0万元。其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。货物类采购预算0元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年我单位不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年我单位不涉及政府性基金。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金40.8万元，具体项目是：服务业调查经费0.8万元、记账户调查经费27万元、第七次全国人口普查工作经费10万元、全国人口变动抽样调查工作经费3万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算4.17万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.19万元, 比2019年增加0.21万元，增长21.4%，主要原因是：本年我单位组织开展第七次全国人口普查，迎接省市检查、督查的批次、人次增加。预计接待28批次，102人次。

3.公务用车购置及运行维护费2.98万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年增加0万；公务用车运行维护费2.98万元，比2019年增加2.98万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为123.25万元，本年减少9.2万元。其中：办公用房378.94平方米，价值35.45万元。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县统计局2020年部门预算公开表

瓜州县统计局绩效项目申报表