中共瓜州县委办公室关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

(一)按照县委安排，全面贯彻落实党的基本路线、各项方针政策和上级党组织的决策、指示和工作部署，协助县委领导处理日常工作。

(二)负责处理县委和县委办公室日常文电收发、公文办理工作，做好相关会议组织、公务活动、统筹协调等工作，为县委工作规范有序、科学有效运行提供保障。

(三)负责围绕县委工作部署及中心工作，牵头组织对全县经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设等，开展调查研究，形成工作建议，为县委和上级党组织制定决策和指导工作提供科学依据。

(四)负责县委各类综合性文稿、领导讲话稿及年度工作安排、总结的起草工作。

(五)负责对中央和省市县委各项决策部署、领导同志批示交办事项以及信访件的贯彻落实情况进行督促检查，及时反馈报告贯彻落实情况。

(六)负责贯彻执行党的密码工作方针政策，做好密码设备和密码通信网络的管理和维护，传输和办理各类机要密码电报，确保机要密码安全畅通。

(七)负责贯彻落实党和国家有关保密工作的方针政策和法律法规，拟订实施全县保密工作计划及保密技术发展规划，组织开展保密宣传教育和监督检查，指导全县保密工作。

(八)负责贯彻执行党和国家档案工作方针政策，制定并实施全县档案工作制度，监督指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

(九)负责全县党内规范性文件审查备案，监督全县党内法规贯彻落实。

(十)负责县委关于安全生产、环境保护重要工作部署贯彻落实的督促检查，督促落实安全生产、环境保护工作职责。负责县委指示、县委领导关于安全生产、环境保护批示的转达和督办落实。

(十一)完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

中共瓜州县委办公室内设机构有综合股、督查股、机要和保密股、文档法规股、行政股等5个股室。

2.参照公务员法管理的事业单位

中共瓜州县委办公室下属1个参照公务员法管理事业单位：瓜州县档案管理局（瓜州县档案馆），为财政全额拨款的正科级独立核算事业单位。

3.其他事业单位

中共瓜州县委办公室下属1个参照公务员法管理事业单位：瓜州县党务公开信息服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计369.12万元，比2019年预算增加77.39万元，增长26.5%，主要原因是：因工作需要，遴选、调入部门工作人员，致使人员工资福利支出及公用经费增加。其中：财政拨款收入369.12万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排369.12万元，比2019年预算增加77.39万元，增加26.5%。其中：基本支出预算302.12万元，项目支出预算67万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出302.12万元，与2019年205.73万元相比，增加96.39万元，增长46.85%，主要原因是：因工作需要，遴选、调入部门工作人员，致使人员工资福利支出及公用经费增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出67万元，与2019年86万元相比，减少19万元,下降22.1%，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，部门预算项目支出进行了压减。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排369.12万元，与2019年291.73万元相比，增加77.39万元，增长26.5%，主要原因是：因工作需要，遴选、调入部分工作人员，致使人员工资福利支出及公用经费增加。

一般公共服务支出297.85万元，与2019年242.71万元相比，增加55.14万元，增长22.7%，主要原因是：因工作需要，遴选、调入部分工作人员，致使人员工资福利支出及公用经费增加。

教育支出1.81万元，与2019年0元相比，增加1.81万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

社会保障和就业支出25.54万元，与2019年20.18万元相比，增加5.36万元，增长26.56%，主要原因是：因工作需要，遴选、调入部分工作人员，致使人员养老保险等社会保险支出增加。

卫生健康支出22.92万元，与2019年14.27万元相比，增加8.65万元，增长60.62%，主要原因是：因工作需要，遴选、调入部分工作人员，致使人员医疗保险等卫生健康支出增加。

住房保障支出21万元，与2019年14.56万元相比，增加6.44万元，增长44.23%，主要原因是：因工作需要，遴选、调入部分工作人员，致使人员住房公积金等住房保障支出增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元。

2. 公务接待费18万元, 比2019年减少0.05万元，下降0.03%，主要原因是：根据业务量和接待标准，进行适当压减。预计接待138批次，1385人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

4.公务用车运行维护费4.92万元，比2019年增加4.92万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费10万元，比2019年减少1.3万元，下降13%，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，对培训费进行了压减。

6.会议费12万元，比2019年减少0.8万元，下降6.6%，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，对会议费进行了压减。

7.机关运行费87.77万元，比2019年减少20.31万元，下降18.79%，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，对机关运行费进行了压减。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额46万元。其中：财政性资金46万元，其他资金0万元。货物类采购预算33万元，其中：财政性资金33万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算13万元，其中：财政性资金13万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年不涉及政府性基金项目，无政府性基金收支。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金67万元，具体项目是：业务经费、机要室值班补助、保密设施设备购置经费。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算22.92万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元。

2.公务接待费18万元, 比2019年减少0.05万元，下降0.03%，主要原因是：根据业务量和接待标准，进行适当压减。预计接待138批次，1385人次。

3.公务用车购置及运行维护费4.92万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。公务用车运行维护费4.92万元，比2019年增加4.92万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为80.06万元，本年新增25万元。其中：办公用房400平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：中共瓜州县委办公室2020年部门预算公开表

中共瓜州县委办公室绩效项目申报表