瓜州县信访局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

关于2020年部门预算公开情况的说明

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我局2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策。

2.负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

3.负责承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

4.负责协调处理全县安全生产、 环境保护等各领域重点信访事项。

5.负责督促检查信访事项的处理。

6.负责群众来信来访信息的汇总、呈报和通报反馈工作。分析、研判全县信访形势。

7.负责县委、县政府领导接待信访群众的协调服务工作。

8.负责指导检查各乡镇、各部门的信访工作。

9.统一调配和管理使用信访补助资金。

10.承担县信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落

实联席会议决定的事项。

11.承担协调、督促和指导信访:事项的复查工作。

12.承办县委、县政府和上级业 务部门交办的其他任务。（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县信访局内设机构有办公室、办信股、督查股3个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县信访局下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县信访局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县信访服务接待中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我局坚持“过紧日子”思想，预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计261.22万元，因我局为2019年年新成立单位，2019年初未做预算所以无法比较。其中：基本支出预算124.68万元，项目支出预算136.54万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出124.68万元。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出136.54万元。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排261.22万元。

一般公共服务支出231.26万元。

教育支出0.76万元。

社会保障和就业支出10.73万元。

卫生健康支出9.69万元。

住房保障支出8.77万元。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费2万元。预计接待15批次，100人次。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费1.89万元。预算公开中公务用车运行维护费增加的主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

5.培训费0.55万元，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.56万元。

7.机关运行费75.26万元。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额4.8万元。其中：财政性资金4.8万元。货物类采购预算3.8万元，其中：财政性资金3.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元，其中：财政性资金1万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金136.54万元，具体项目是：信访经费50万元、解决特殊疑难信访问题专项资金8万元、“三矿一厂”人员生活困难补助经费78.54万元。我局将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算3.89万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费2万元。预计接待15批次，100人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.89万元。预算公开中公务用车运行维护费增加的主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为44.5434万元，本年新增2.12万元。其中：办公用房100平方米，价值10万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备0台。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县信访局2020年部门预算公开表

瓜州县信访局绩效项目申报表