瓜州县人民政府办公室关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.在县政府的领导下，认真贯彻党的基本路线、方针、政策，坚决执行县委、县政府重大决策和重要工作部署，围绕县政府中心工作，严格按照县政府领导工作要求，努力完成调查研究、文稿起草、政务信息、事务协调、会务办理、督促检查、信息反馈、文电处理、文档保密等各项任务，为领导、机关和基层提供满意服务。

2.负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，做好县政府全体会议、党组会议、常务会议、县长办公会议和其它以县政府名义召开会议的组织筹备和服务工作。

3.负责省、市及县政府决定事项和重要工作部署贯彻落实情况督促检查和县政府领导同志指示、批示的督办落实。负责督办党代表、人大代表意见建议和政协委员提案工作。

4.围绕县政府总体工作部署和阶段性重点工作开展调查研究，起草县政府文件和文稿，承办县政府领导同志函件、讲稿等各类文稿的草拟，完成有关部门文件材料的修改、审核把关和批转。

5.受县政府领导同志委托组织协调有关方面的工作，对存在争议的问题提出具体处理意见，发挥好参谋助手作用。

6.牵头推进“放管服”改革、行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

7.负责全县信息化工作，承办电子政务建设和县政府网站管理维护工作。负责政务信息资源共享，承担全县政务公开和政府信息公开工作。

8.负责县政府日常文电、印章管理和保密相关工作，做好文书印发和立卷归档工作，协调指导全县政府系统办公自动化工作。

9.负责全县外事工作。拟订全县外事、侨务、港澳工作制度、规划并组织实施。监督检查有关部门贯彻执行外事、侨务、港澳工作方针、政策、涉外法规及相关决定、制度、规划情况。统筹、规划、协调全县外事、侨务、港澳工作和相关活动。

10.做好县政府机关的后勤保障服务和接待的联络协调工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，为正科级，加挂中共瓜州县委外事工作委员会办公室、瓜州县人民政府外事办公室牌子。内设机构有政务一股、政务二股、督查调研股、机要文档股、信息股、外事股、综合股。

2.其他事业单位

瓜州县人民政府办公室下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县发展研究中心、瓜州县电子政务服务中心（瓜州县大数据中心）、瓜州县行政服务中心、瓜州县总值班室、瓜州县地方史志办公室。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计1462.73万元，比2019年预算减少42.32万元，下降2.81%，主要原因是：机关运行经费用缩减、实施项目减少。其中：财政拨款收入1462.73万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排1462.73万元，比2019年预算减少42.32万元，下降2.81%。其中：基本支出预算1227.73万元，项目支出预算235万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1227.73万元，与2019年1160.05万元相比，增加67.68万元，增长5.8%，主要原因是：人员调动、人员公用经费提标。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出235万元（含非税），与2019年345万元相比，减少110万元,下降31.8%，主要原因是：实施项目减少。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排1462.73万元，与2019年1505.05万元相比，减少42.32万元，下降2.81%，主要原因是：机关运行经费用缩减、实施项目减少。

一般公共服务支出1196万元，与2019年1241.88万元相比，减少45.88万元，下降3.69%，主要原因是：机关运行经费用缩减、实施项目减少。

教育支出7.18万元，与2019年0万元相比，增长7.18万元，主要原因是：教育培训费是按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

社会保障和就业支出101.36万元，与2019年115.07万元相比，减少13.71万元，下降11.91%，主要原因是：人员调动。

卫生健康支出74.36万元，与2019年62.93万元相比，减少11.43万元，下降18.16%，主要原因是：人员调动。

住房保障支出83.83万元，与2019年85.17万元相比，增加1.34万元，增加1.57%，主要原因是：人员调动。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费30万元, 比2019年减少1.3万元，下降4.33%，主要原因是：公务接待呈逐年下降趋势。预计接待230批次，3000人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费16.34万元，比2019年增加16.34万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

5.培训费5.41万元，比2019年增加0.1万元，增长1.84%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费15万元，比2019年减少1.8万元，下降12%，主要原因是：会议精减。

7.机关运行费361.45万元，比2019年减少6.55万元，下降1.81%，主要原因是：经费压缩。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额140万元。其中：财政性资金140万元，其他资金0万元。货物类采购预算60万元，其中：财政性资金60万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算80万元，其中：财政性资金80万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金235万元，具体项目是：政府信息化建设专项资金115万元、政务一体化平台建设50万元、政府公报经费10万元、年鉴经费3万元、业务经费57万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算46.34万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费30元, 比2019年减少1.3万元，下降4.33%，主要原因是：公务接待呈逐年下降趋势。预计接待230批次，3000人次。

3.公务用车购置及运行维护费16.34万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.34万元，比2019年增加16.34万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为945.82万元，本年新增120万元。其中：办公用房属于瓜州县机关事务管理中心。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县人民政府办公室2020年部门预算公开表

瓜州县人民政府办公室绩效项目申报表