瓜州县政协办公室关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我单位积极开展预算公开工作，现将我单位2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

负责政协瓜州县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的组织和服务工作；负责政协瓜州县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的决议、决定的具体组织实施工作；宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务；负责县政协建议案、提案办理的协调和服务工作；负责把关报送政协组织和委员履行职能形成的各类文件、材料，基层和群众的意见建议、舆情动态等；负责与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室等有关部门和上级政协机关的工作联系；负责联系参加政协的各单位；负责协调县政协各专门委员会的工作；负责处理县政协的公文和日常事务，落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访；负责县政协重大活动的后勤保障工作；负责权限范围内的人事工作；承办上级政协、县政协领导交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县政协机关内设机构有办公室、提案委员会、经济环境资源委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会、社会法制与民族宗教委员会6个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县政协办公室下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县政协办公室下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：政协委员服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计458.24万元，比2019年预算增加152.46万元，增长49.8%，主要原因是：新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员增加，经费预算增加。2020年编制预算中包含政府购买人员包干经费。其中：财政拨款收入458.24万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。部门预算支出安排458.24万元，比2019年预算增加80.46万元，增长21.29%。其中：基本支出预算375.74万元，项目支出预算82.50万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出375.74万元，与2019年300.20万元相比，增加75.54万元，增长25.16%，主要原因是：新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员及办公经费增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出82.5万元（含非税），与2019年71.50万元相比，增加11万元,增长15.38%，主要原因是：离退休干部活动经费和《瓜州文史》出版发行费增加。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排458.24万元，与2019年305.78万元相比，增加152.46万元，增长49.8%，主要原因是新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员增加，经费预算增加。

一般公共服务支出367.01万元，与2019年245.68万元相比，增加121.33万元，增长49.38%，主要原因是：新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员增加，经费预算增加。

教育支出2.16万元，与2019年0万元相比，增加2.16万元，主要原因是今年预算新增从工资总额中提取新增培训费。

社会保障和就业支出30.56万元，与2019年21.07万元相比，增加9.49万元，增长45.04%，主要原因是：新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员增加，经费预算增加。

卫生健康支出33.79万元，与2019年20.87万元相比，增加12.92万元，增长61.9%，主要原因是：新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员增加，经费预算增加。

住房保障支出24.71万元，与2019年16.05万元相比，增加8.66万元，增长53.96%，主要原因是：新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员增加，经费预算增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项预算。

2.公务接待费5.19万元, 比2019年减少0.81万元，下降13.5%，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，压减一般性公务接待支出。预计接待30批次，300人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项预算。

4.公务用车运行维护费6.27万元，比2019年增加6.27万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

5.培训费11.7万元，比2019年增加1.42万元，增长13.81%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费17万元，比2019年增加4.22万元，增长33.3%，主要原因是：内设机构完善，人员增加。

7.机关运行费136.62万元，比2019年增加39.63万元，增长40.86%，主要原因是：新设立正科级事业单位政协委员服务中心，人员增加，经费预算增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额12.5万元。其中：财政性资金12.5万元，其他资金0万元。货物类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算1万元，其中：财政性资金1万元，其他资金1万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金82.5万元，具体项目是：离退休干部活动费5万元；业务经费10万元；政协委员活动费15.5万元；会议费12.5万元；委员视察工作经费6万元；政协提案办理系统运行维护费3.5万元；政协委员赴外培训费10万元；《瓜州文史》出版发行费20万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算11.46万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项预算。

2.公务接待费5.19万元, 比2019年减少0.81万元，下降13.5%，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，压减一般性公务接待支出。预计接待30批次，300人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项预算。公务用车运行维护费6.27万元，比2019年增加6.27万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为56.69万元，本年新增0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县政协办公室2020年部门预算公开表

瓜州县政协办公室绩效项目申报表