瓜州县科学技术局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

(一)认真贯彻落实“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的科技工作方针和国家、省、市科技法规、政策、规划；研究提出全县科技促进经济与社会发展的宏观战略并制定全县科技工作规划和计划并组织实施.

(二)研究提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全县科技体制改革工作，审核相关企业科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（三）负责全县科技合作与交流，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，牵头组织开展与区外科研院所、大专院校等进行合作交流。

（四）负责审核推荐全县科学技术奖励、科技成果鉴定(评价)、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（五）负责科技项目管理并对科技经费使用进行监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（六）负责高新技术企业、工程技术中心、民营科技企业的培育，研究制定促进高新技术企业、民营科技企业发展的政策措施，指导全县企业开展科技创新工作。拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。负责相关技术合同审核、科技统计管理和科技保密工作，推动全县科技创新体系建设。

（七）负责全县科技培训及新技术、新品种的引进示范推广工作。负责建设和管理科技示范基地和科技园区。

（八）负责全县专利工作。组织开展专利咨询、专利统计、专利法律法规及政策的宣传普及工作，协助酒泉市知识产权局进行知识产权相关知识的宣传与培训、专利技术实施、专利执法等工作。

（九）会同县科协做好全县科学知识普及工作，制定普及规划和计划并组织实施。

（十）负责对县直科技事业单位业务工作的指导和监督管理。

(十一)指导和协调县直各部门及各乡镇的科技管理工作。

(十二)承担县科级工作领导小组办公室的日常工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办其它工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

科技局是正科级行政、事业单位，隶属于县政府部门管理，多块牌子一套人力，由科技局、科协、地震局、科技成果转化服务中心四个单位构成。县科学技术局核编6名（其中：行政编制5名，工勤编制1名，领导职数：局长1名，副局长2名,退休9名），现实有6人。

2.参照公务员法管理的事业单位

科技局下设2个参照公务员法管理事业单位。其中：瓜州县科学技术协会（财政全额拨款的正科级群众团体）；瓜州县地震局（财政全额拨款的正科级事业单位）；县科学技术协会参公事业核编2名，设领导职数1名，现实有1人；县地震局参公事业核编3名，设领导职数1名，退休2名，现实有2人。

3.其他事业单位

科技局下设1个非参照公务员法管理事业单位。县科技成果转化服务中心办公室，事业核编3名，现实有3人。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计199.11万元，比2019年预算减少7.68万元，下降3.7%，主要原因是：项目支出减少。其中：财政拨款收入199.11万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排199.11万元，比2019年预算减少7.68万元，下降3.7%。其中：基本支出预算189.11万元，项目支出预算10万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.11万元，与2019年183.99万元相比，增加5.12万元，增长2.8%，主要原因是：人员工资及社会保障费用增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出10万元（含非税），与2019年22.8万元相比，减少12.8万元,下降56.14%，主要原因是：2020年预算中减少科技宣传推广项目、农业病虫害防治项目。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排199.11万元，与2019年206.79万元相比，减少7.68万元，下降3.7%，主要原因是：项目支出减少。

教育支出1.11万元，与2019年0万元相比，增加1.11万元，主要原因是：教育支出按工资额提取的，是2020年预算新增加的项目，2019年没有此预算。

科学技术支出127.61万元，与2019年121.37万元相比，增加6.24万元，增长5.14%，主要原因是：对科技创新型企业补助力度加大。

社会保障和就业支出15.7万元，与2019年17.9万元相比，减少2.2万元，下降12.3%，主要原因是：机关事业单位基本养老金财政缴纳部分比例降低。

卫生健康支出20.66万元，与2019年15.91万元相比，增加4.75万元，增长29.9%，主要原因是：2020年职工工资收入增加卫生健康支出预算计提增加。

住房保障支出12.87万元，与2019年12.88万元相比，减少0.1万元，下降0.78%，主要原因是：2020年职工工资收入增加住房公积金支出预算计提增加。

灾害防治及应急管理支出21.16万元，与2019年38.71万元相比，减少17.55万元，下降45.3%，主要原因是：机构改革后单位职能调整。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，无变化。

2.公务接待费0.54万元, 比2019年减少0.06万元，下降10%，主要原因是：公务接待压减。预计接待10批次，100人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是：本单位无新增公务用车。

4.公务用车运行维护费2.65万元，比2019年增加2.65万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

5.培训费0.87万元，比2019年增加0.13万元，增长13%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.8万元，比2019年减少0万元，无变化。

7.机关运行费35.4万元，比2019年减少7.69万元，下降17.85%，主要原因是：因机构改革后单位职能调整项目支出减少。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额5.8万元。其中：财政性资金5.8万元，其他资金0万元。货物类采购预算4.85万元，其中：财政性资金4.85万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0.95万元，其中：财政性资金0.95万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年不涉及政府性基金收入项目，无政府性基金收入项。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元，具体项目是：科技创新专项经费10万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算3.19万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，无变化。

2.公务接待费0.54万元, 比2019年减少0.1万元，下降10%，主要原因是：费用缩减，预计接待10批次，100人次。

3.公务用车购置及运行维护费2.65万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。公务用车运行维护费2.65万元，比2019年增加2.65万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车新购入1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为55.62万元，本年减少26.36万元。其中：办公用房399.88平方米，价值18.49万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值12.74万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县科学技术局2020年部门预算公开表

瓜州县科学技术局绩效项目申报表