酒泉市生态环境局瓜州分局2019年决算公开情况

　　

一、部门主要职责

（一）负责贯彻落实环境保护有关制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全县环境保护政策、规划，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行，牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察。

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定全县主要污染物排放总量控制和排污许可证并监督实施，负责落实污染物总量控制指标，督查、督办、核查全县污染减排任务完成情况，实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境保护方面的意见，审批开发建设项目环境影响评价文件，做好开发建设过程中环境影响评价工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织实施水污染排放审批，组织指导全县城镇环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重大生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。主管法律法规规定应由县级环境保护行政主管部门管理的自然保护区。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家制定的核与辐射有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治和核材料的管制、民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。

（九）负责农村生态环境保护工作。编制全县农村生态环境保护规划和功能区划并组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的初审和监督管理，指导全县农村生态示范乡村创建、生态农业建设。

（十）负责环境监测和信息发布。制定全县环境监测制度和技术规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学技术研究和适用环保技术工程示范，参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展。

二、机构设置情况

1.内设机构

酒泉市生态环境局瓜州分局属财政全额拨款的政府工作部门，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。内设机构有:办公室、环境宣传教育管理股、瓜州县核与辐射监测股、瓜州县生态环境保护综合行政执法队4个。

2.参照公务员法管理的事业单位

酒泉市生态环境局瓜州分局下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

酒泉市生态环境局瓜州分局下属1个事业单位，为酒泉市瓜州生态环境监测站。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2019年度公共预算财政拨款收入7175385.02元，其他收入612000元，上年结转593475.61元，公共预算财政拨款支出7444969.55元，其中：基本支出3167185.02元，项目支出4277784.53元，公共预算财政拨款年末结转结余935713.26元（其中：项目支出结转结余935713.26元）。

（二）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出21665元，占预算28000元的77.37%；较上年减少4737元，下降16.92%。主要原因：例行勤俭节约、公务接待减少。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。

2.公务接待费支出21665元，占预算28000元的77.37%。比2018年减少了4737元，下降16.92%，全年公务接待47批次，191人。主要是生态环境保护督查等工作的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出0 元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出363390元，比2018年增加75190元，增长26.09 %。主要原因是：因年度内机构改革划拨人员、公开招录，人员增加，相应办公运行经费增加。

2.政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4277784.53元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对瓜州县2019年贫困村环境综合整治项目、2019年中央农村环境综合整治项目、瓜州县腰站子镇集中饮用水水源地保护项目、2019年中央大气污染防治项目、生态环境保护执法及监测、宣传教育经费项目等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4277784.53元。从评价情况来看，我局认真进行了数据分析、数据核查，落实专项资金取得的经济、社会等效益，较好的完成年初设定的绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，瓜州县2019年贫困村环境综合整治项目自评得分为98分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益。通提升生态意识，树立科学发展观，提高村民生活质量，保障村民健康生活，强化生态行为，形成公众参与机制。二是经济效益。农村环境污染治理将取得很大的间接经济效益，可节约开支，减少环境污染带来的损失。随着项目村村容村貌的改善，可为当地的产业发展带来潜在的收益。由于生存环境的改善，人们健康水平的提高，减少了社会的医疗保健费用。三是可持续影响。通过项目的实施，农村基础设施进一步改善，环保基础设施逐步完善，使项目区500余人直接受益，有效解决了项目区域农村生活污水治理的问题；改善和提高了项目区环境卫生水平，使全村农村生态环境整体质量得到明显提高；村民生活方式得到进一步改变，生态文明的理念深入人心，逐步形成社会和谐、经济高效、生态良性循环的居住环境。

2019年中央农村环境综合整治项目自评得分为98分。项目全年预算数为500000元，执行数为250000元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是项目投入情况。项目立项和资金落实情况较好。项目申请规范，符合相关规定;绩效目标指向明确、具体可行，设置较合理;绩效指标明确，进行了具体的细化和量化。资金到位及时。二是项目过程管理情况。业务管理方面，项目单位制定了较为完整的业务管理制度，且执行较有效。财务管理方面，财务管理制度完善，落实情况较好。 三是项目成效情况。从项目效果来分析，对污水处理设施建设项目的实施工作从污染整治、防护措施、监督管理等方面进行全面规划，同时又要突出对现有污染源的整治以及进行相关的防护隔离工作，取得了较好的社会效益和较高的社会公众及服务对象满意度，总体效果较好，确保了项目可持续发展。

2019年中央大气污染防治项目自评得分为98分。项目全年预算数为850000元，执行数为400000元，完成预算的47.06%。瓜州县三道沟镇燃煤锅炉脱硫除尘改造项目、瓜州县柳园镇集中供暖燃煤锅炉改造项目，通过以上两个项目的实施，分别淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉7台、6台，有效减少了分散式燃煤锅炉直排污染；瓜州县土炕清洁取暖改造项目的实施，可解决我县农村大量使用生物质燃料的现状问题，有效解决了项目区域农村环境“脏、乱、差”的问题；改善和提高了项目区环境卫生水平，使全县农村生态环境整体质量得到明显提高。以上项目的实施，进一步改善了我县环境空气质量，产生了很好的环境效益。

瓜州县腰站子镇集中饮用水水源地保护项目自评得分为98分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效的改善腰站子镇集镇饮用水源地及其周边地区的生态环境，保障镇区居民的饮水安全，实现水源环境保护目标，给当地群众创造一个安全、洁净的水源。同时，通过围栏隔离、禁牧、禁污染等工程措施的实施，可以恢复和改善保护区内生态现状，极大的保证保护区水源环境长治久安。

生态环境保护执法及监测、宣传教育经费项目及天润矿业尾渣治理项目项目自评得分为98分。项目全年预算数为2158200元，执行数为1967500万元，完成预算的91.17%。主要产出和效果：开展的污染源监督性监测、声环境质量监测、地表水、地下水例行监测、农村污水处理设施出水水质等监测项目完成率100%，监测数据的有效率100%；污染源清查建库、258家污染源入户调查、现场核实、数据比对审核、评估、污染物核算与空间信息采集、资料收集等工作任务完成率100%，普查数据准确率、有效率≧95%；天润矿业尾渣及受污染土方清理完成率100%；环境宣传教育覆盖率≧95%；完成执法设备采购12台套。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告　　

3.绩效自评表

五、名词解释

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。